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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110402 - ESG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110402 - ESG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000030
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160298 - CMDO 1A RM
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Número da Compra
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90033/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.441.012/0001-57 - GALERIA HORT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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60631.002220/2024-29
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Objeto
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REQUISICAO N° 8/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90033/CMDO 1A RM/2024 (UASG: 160298) - INFO: SV APROV - 3545-9949 PGCO: 25.212B.P3.SAPROV.ODC.07
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Informações Complementares
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16029805900332024 - UASG Minuta: 110402
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Vig. Início
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24/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 45.525,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 45.525,00
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Valor Acumulado
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R$ 45.525,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/02/2025
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2025NE000030
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.002220/2024-29
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24/02/2025
|
31/12/2025
|
45.525,00
|
1
|
45.525,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110402
|
2025NE000030
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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28.807,40
|
0,00
|
3.620,00
|
25.187,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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8162
|
2025-03-20
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60631.002220/2024-29
|
2025-03-31
|
2343.60
|
|
8824
|
2025-08-05
|
60631.002220/2024-29
|
2025-08-20
|
1352.00
|
|
8882
|
2025-09-02
|
60631.002220/2024-29
|
2025-09-15
|
1526.40
|
|
8459
|
2025-05-12
|
60631.002220/2024-29
|
2025-05-22
|
5012.00
|
|
8854
|
2025-08-18
|
60631.002220/2024-29
|
2025-09-15
|
1044.00
|
|
8145
|
2025-03-18
|
60631.002220/2024-29
|
2025-05-13
|
5471.40
|
|
8707
|
2025-07-03
|
60631.002220/2024-29
|
2025-07-21
|
3620.00
|
|
8939
|
2025-09-24
|
60631.002220/2024-29
|
2025-10-14
|
3620.00
|
|
8978
|
2025-10-06
|
60631.002220/2024-29
|
2025-10-13
|
1198.00
|
|
9186
|
2025-11-13
|
60631.002220/2024-29
|
2025-12-05
|
3620.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
1000
|
3.48
|
3480.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
1000
|
14.48
|
14480.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
500
|
33.48
|
16740.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
500
|
14.89
|
7445.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
1000
|
3.38
|
3380.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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