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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110402 - ESG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110402 - ESG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000029
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160298 - CMDO 1A RM
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Número da Compra
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90033/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.031.962/0001-82 - C C S VALENTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS
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Processo
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60631.002220/2024-29
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Objeto
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REQUISICAO N° 7/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90033/CMDO 1A RM/2024 (UASG: 160298) - INFO: SV APROV - 3545-9949 PGCO: 25.212B.P3.SAPROV.ODC.07
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Informações Complementares
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16029805900332024 - UASG Minuta: 110402
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Vig. Início
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24/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.585,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.585,00
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Valor Acumulado
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R$ 11.585,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/02/2025
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2025NE000029
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.002220/2024-29
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24/02/2025
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31/12/2025
|
11.585,00
|
1
|
11.585,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110402
|
2025NE000029
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.626,08
|
0,00
|
4,10
|
3.621,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
57072
|
2025-03-10
|
60631.002220/2024-29
|
2025-03-18
|
1090.00
|
|
57097
|
2025-03-11
|
60631.002220/2024-29
|
2025-03-18
|
186.40
|
|
57712
|
2025-04-15
|
60631.002220/2024-29
|
2025-05-09
|
116.50
|
|
57876
|
2025-04-29
|
60631.002220/2024-29
|
2025-06-12
|
186.40
|
|
58502
|
2025-06-10
|
60631.002220/2024-29
|
2025-06-12
|
186.40
|
|
57365
|
2025-03-27
|
60631.002220/2024-29
|
2025-05-09
|
186.40
|
|
57969
|
2025-05-06
|
60631.002220/2024-29
|
2025-06-12
|
186.40
|
|
59418
|
2025-09-01
|
60631.002220/2024-29
|
2025-09-15
|
495.00
|
|
58948
|
2025-07-15
|
60631.002220/2024-29
|
2025-07-31
|
186.40
|
|
59170
|
2025-08-05
|
60631.002220/2024-29
|
2025-08-13
|
186.40
|
|
58693
|
2025-06-25
|
60631.002220/2024-29
|
2025-07-21
|
186.40
|
|
58847
|
2025-07-08
|
60631.002220/2024-29
|
2025-07-21
|
186.40
|
|
59233
|
2025-08-12
|
60631.002220/2024-29
|
2025-08-20
|
60.58
|
|
57597
|
2025-04-08
|
60631.002220/2024-29
|
2025-06-24
|
186.40
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
4.66
|
4660.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1000
|
4.2
|
4200.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
500
|
5.45
|
2725.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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