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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170050 - SRA/PB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170050 - SRA/PB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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170050 - SRA/PB
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GRTE-CG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.911.223/0001-89 - MEL DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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10467.000104/2024-76
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL ENVASADA EM GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20 LITROS) COM FORNECIMENTO EM CAMPINA GRANDE/PB, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SRA/PB E DOS ÓRGÃOS CLIENTES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/03/2025
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Vig. Fim
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06/03/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.908,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.908,80
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Valor Acumulado
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R$ 139.536,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/03/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10467.000104/2024-76
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06/03/2025
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06/03/2030
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2.764,80
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1
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2.764,80
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01/04/2026
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL QUE FOI REAJUSTADO COM BASE NO ÍNDICE IPCA/IBGE, EM PERCENTUAL ADICIONAL DE 5,225220%, QUE PASSARÁ A SER DE R$ 2.908,80 (DOIS MIL NOVECENTOS E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS), REPRESENTANDO UMA DIFERENÇA ANUAL DE R$ 144,00 (CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS).
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06/03/2025
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06/03/2030
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2.908,80
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1
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2.908,80
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30/04/2026
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00012/2026
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA ATENDIDA PELO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DA MUDANÇA DA SEDE DA GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO EM CAMPINA GRANDE/PB. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2026, O ENDEREÇO DA REFERIDA UNIDADE PASSA A RUA JOÃO DA MATA, Nº 603, CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB.
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06/03/2025
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06/03/2030
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2.908,80
|
1
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2.908,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170050
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2025NE000083
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S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.188,80
|
883,20
|
0,00
|
1.305,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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170050
|
2026NE000208
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S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.552,90
|
1.776,23
|
0,00
|
776,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6264
|
2026-06-29
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10467.000104/2024-76
|
2026-08-04
|
515.10
|
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6265
|
2026-06-29
|
10467.000104/2024-76
|
2026-08-04
|
57.69
|
|
4601
|
2025-11-14
|
10467.000104/2024-76
|
2025-11-21
|
1065.60
|
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4982
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2025-12-22
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10467.000104/2024-76
|
2025-12-24
|
240.00
|
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5410
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2026-03-03
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10467.000104/2024-76
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2026-03-16
|
240.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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288
|
10.1
|
2908.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.137.685-**
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BRUNO ALVES DIAS
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Fiscal Titular
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***.552.624-**
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MARCOS SILVESTRE DE SOUZA SANTANA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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