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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00047/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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90023/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.453.449/0001-82 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA
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Processo
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08020.002437/2024-37
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO, BUSCA E SALVAMENTO POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (28604522).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/02/2025
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Vig. Fim
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28/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.929.390,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.929.390,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.929.390,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/02/2025
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00047/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.002437/2024-37
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28/02/2025
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28/02/2026
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1.929.390,00
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1
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1.929.390,00
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26/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 47/2025 POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A PARTIR DE 1/3/2026 ATÉ 28/8/2026, NA FORMA DO ART. 111 DA LEI Nº 14.133/2021 E DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº 92/2024.
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01/03/2026
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28/02/2027
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1.929.390,00
|
1
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1.929.390,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200331
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2024NE000905
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SP99P93APA4 - APARELHAMENTO DA FORCA NACIONAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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105.720,00
|
105.720,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200331
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2024NE000887
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SP99994MAN7 - DGFNSP-DIARIAS, PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.585.800,00
|
1.585.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200331
|
2024NE000907
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SP99994MAN7 - DGFNSP-DIARIAS, PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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237.870,00
|
237.870,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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108
|
2025-11-26
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08020.002437/2024-37
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2026-02-26
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237870.00
|
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107
|
2025-11-26
|
08020.002437/2024-37
|
2026-02-26
|
1585800.00
|
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110
|
2025-11-26
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08106.004625/2026-11
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2026-05-14
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105720.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ROUPA MERGULHADOR
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73
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26430
|
1929390.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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