|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158155 - IF DO RN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158155 - IF DO RN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00081/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158155 - IF DO RN
|
|
Número da Compra
|
00189/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.389.955/0001-88 - ATEK TEM SOLUCOES E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23035.000162/2025-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O IFRN - CAMPUS AVANÇADO PARELHAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
06/03/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 466.049,52
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 38.837,46
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 466.049,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/03/2025
|
00081/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00081/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.000162/2025-11
|
06/03/2025
|
06/03/2026
|
443.376,72
|
12
|
36.948,06
|
|
05/11/2025
|
00200/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 81/2025-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000009/2025.
|
06/03/2025
|
06/03/2026
|
466.049,52
|
12
|
38.837,46
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158155
|
2025NE000081
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
228.081,66
|
0,00
|
6.507,64
|
221.574,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2025NE000777
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
104.395,47
|
87.854,07
|
0,00
|
16.541,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2026NE000076
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
-3.422,14
|
-19.819,05
|
0,00
|
16.396,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
270
|
2025-04-17
|
23035.001279/2025-11
|
2025-04-23
|
27244.67
|
|
287
|
2025-05-23
|
23035.001641/2025-46
|
2025-05-26
|
30926.03
|
|
303
|
2025-06-18
|
23035.001949/2025-91
|
2025-06-18
|
30926.03
|
|
316
|
2025-07-17
|
23035.002207/2025-83
|
2025-07-18
|
30926.03
|
|
334
|
2025-08-26
|
23035.002685/2025-93
|
2025-08-27
|
30926.03
|
|
348
|
2025-09-11
|
23035.002880/2025-13
|
2025-09-17
|
30926.03
|
|
370
|
2025-10-15
|
23035.003237/2025-15
|
2025-10-17
|
30926.03
|
|
2506
|
2025-12-29
|
23035.004243/2025-81
|
2025-12-30
|
31670.14
|
|
408
|
2025-12-17
|
23035.004159/2025-68
|
2025-12-18
|
31822.21
|
|
23
|
2026-01-21
|
23035.000231/2026-69
|
2026-01-23
|
31449.83
|
|
024
|
2026-01-23
|
23035.000288/2026-68
|
2026-01-29
|
3880.47
|
|
2660
|
2026-03-06
|
23035.000709/2026-51
|
2026-03-06
|
31449.83
|
|
2600000000081
|
2026-04-10
|
23035.000162/2025-11
|
2026-04-10
|
31449.83
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
12
|
4105.09
|
49261.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
12
|
4095.23
|
49142.7600
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREA
|
12
|
5300.04
|
63600.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
6843.16
|
82117.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - CANTEIROS ORNAMENTAIS -44H SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
12
|
4582.53
|
54990.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
12
|
5334.87
|
64018.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
24
|
4288.27
|
102918.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.721.354-**
|
GLAUDSON ESPINOLA AZEVEDO DE MEDEIROS
|
Fiscal Titular
|
|
***.992.884-**
|
VICTOR CARVALHO DE ASSIS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.940.624-**
|
WALKÍRIA DA SILVA MONTEIRO
|
Gestor
|
|
***.536.514-**
|
FABRICIO AZEVEDO DO NASCIMENTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.545.784-**
|
VIVIANE SILVA LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.940.624-**
|
WALKÍRIA DA SILVA MONTEIRO
|
Gestor
|
|
***.721.354-**
|
GLAUDSON ESPINOLA AZEVEDO DE MEDEIROS
|
Fiscal Titular
|
|
***.992.884-**
|
VICTOR CARVALHO DE ASSIS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
