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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000056
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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52.955.071/0001-41 - ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA
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Processo
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23443.007831/2024-84
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Objeto
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EMPENHAMENTO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL. PREGAO NR. 90001/2024. PROCESSO NR. 23443.007831/2024-84.
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Informações Complementares
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15827305900012024 - UASG Minuta: 158273
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Vig. Início
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07/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 34.521,33
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 34.521,33
|
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Valor Acumulado
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R$ 34.521,33
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/08/2024
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2024NE000056
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.007831/2024-84
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07/08/2024
|
31/12/2024
|
34.521,33
|
1
|
34.521,33
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158273
|
2024NE000056
|
L2994P2313N - IRECE - JIFBA 2024
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
34.521,33
|
10.971,34
|
0,00
|
23.549,99
|
14.419,05
|
3.447,71
|
5.957,62
|
7.523,63
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
216
|
2025-02-28
|
23443.007831/2024-84
|
2025-03-06
|
2607.14
|
|
293
|
2025-04-22
|
23443.007831/2024-84
|
2025-04-23
|
483.29
|
|
365
|
2025-05-30
|
23443.007831/2024-84
|
2025-06-11
|
861.70
|
|
572
|
2025-09-19
|
23443.007831/2024-84
|
2025-10-15
|
1228.80
|
|
540
|
2025-08-31
|
23443.007831/2024-84
|
2025-12-03
|
1498.60
|
|
742
|
2025-12-04
|
23443.007831/2024-84
|
2025-12-12
|
844.10
|
|
869
|
2026-02-06
|
23443.007831/2024-84
|
2026-02-11
|
937.80
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
70
|
5.63
|
394.1000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
336
|
2.49
|
836.6400
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
150
|
2.99
|
448.5000
|
|
Material
|
FRIOS
|
74
|
36.99
|
2737.2600
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
56
|
21.95
|
1229.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
824
|
9.59
|
7902.1600
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
479
|
11.15
|
5340.8500
|
|
Material
|
FRUTA
|
21
|
16.95
|
355.9500
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
706
|
11.49
|
8111.9400
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
183
|
10.99
|
2011.1700
|
|
Material
|
BISCOITO
|
32
|
4.49
|
143.6800
|
|
Material
|
BISCOITO
|
99
|
4.42
|
437.5800
|
|
Material
|
CANELA, EM PÓ
|
89
|
2.99
|
266.1100
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
44
|
2.95
|
129.8000
|
|
Material
|
FEIJÃO CARIOQUINHA
|
212
|
6.98
|
1479.7600
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
56
|
6.85
|
383.6000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
171
|
4.58
|
783.1800
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
465
|
3.29
|
1529.8500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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