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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00324/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.466.142/0001-20 - WENDELL PABLLO SOARES CAMPELO
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Processo
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23058.001771/2024-30
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/03/2025
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Vig. Fim
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06/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.567,63
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 38.063,58
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Valor Acumulado
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R$ 3.854,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/03/2025
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00324/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00324/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001771/2024-30
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06/03/2025
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06/03/2026
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3.854,50
|
1
|
3.854,50
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02/01/2026
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00401/2025
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Termo Aditivo
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RETIFICAR AS CLÁUSULAS SÉTIMA, OITAVA, NONA, DÉCIMA PRIMEIRA E DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 324/2024-PROAD/IFRN,
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02/01/2026
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06/03/2026
|
3.854,50
|
1
|
3.854,50
|
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12/01/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRESCER VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 324/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00001/2017/PFIFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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12/01/2026
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06/03/2026
|
4.567,63
|
1
|
4.567,63
|
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04/03/2026
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00040/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 324/2024-PROAD/IFRN.
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06/03/2026
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06/03/2027
|
4.567,63
|
12
|
38.063,58
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158368
|
2024NE000090
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.854,50
|
3.854,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158368
|
2025NE000161
|
L20RLP99ADN - PROAD-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
712,48
|
712,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158368
|
2026NE000103
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.850,19
|
2.850,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
722
|
2025-05-05
|
23058.000992/2025-71
|
2025-05-19
|
3854.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
4375
|
0.815
|
3565.6250
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
1200
|
0.835
|
1002.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.340.144-**
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GUSTAVO SOUTO MEDEIROS
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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