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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200402 - SR/PF/AP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200402 - SR/PF/AP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
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00006/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
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Processo
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08361.004375/2019-70
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ESTAÇÃO DE ANCORAGEM UNIVERSAL - DOCK STATION) PARA ANTEDER A SR/PF/AP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/11/2019
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Vig. Fim
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05/01/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 58.444,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.870,33
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Valor Acumulado
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R$ 5.748.275,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2019
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00012/2019
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08361.004375/2019-70
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25/11/2019
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24/11/2020
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5.748.275,00
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12
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479.022,92
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06/01/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETIVO DARPUBLICIDADE A CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 12/2019-SR/PF/AP, FIRMADO COM A EMPRESA DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ESTAÇÃO DE ANCORAGEM PARA NOTEBOOK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SR/PF/AP, COMGARANTIA DE 48 MESES.
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06/01/2020
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05/01/2021
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58.444,00
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12
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4.870,33
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05/01/2021
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00012/2019
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Termo de Rescisão
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EXTINÇÃO REGISTRADA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA E DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO REFERENTE AO CONTRATO Nº 012/2019-SR/PF/AP, FIRMADO COM A EMPRESA DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 72.381.189/0006-25, PARA AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE ANCORAGEM UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, MARCA/MODELO DELL UNIVERSAL DOCK D6000, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SR/PF/AP. O CONTRATO ORIGINAL CONTEMPLOU 61 UNIDADES, NO VALOR DE R$ 46.909,00, TENDO SIDO POSTERIORMENTE ACRESCIDAS 15 UNIDADES POR MEIO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, NO VALOR DE R$ 11.535,00, TOTALIZANDO R$ 58.444,00. O OBJETO REFERENTE AO ACRÉSCIMO FOI RECEBIDO E ATESTADO PELA UNIDADE COMPETENTE, COM LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO INTEGRAL DA RESPECTIVA DESPESA, SENDO R$ 10.860,20 PAGOS À CONTRATADA E R$ 674,80 RECOLHIDOS POR DARF. NÃO REMANESCEM PENDÊNCIAS MATERIAIS OU FINANCEIRAS IDENTIFICADAS NOS AUTOS DISPONÍVEIS, SEM PREJUÍZO DA GARANTIA TÉCNICA/CONTRATUAL DOS BENS FORNECIDOS.
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25/11/2019
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05/01/2021
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200402
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2019NE800385
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PF99L00OG19 - PREVENCAO E REPRESSAO DE CRIMES
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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200402
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2019NE800376
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PF99L00OG19 - PREVENCAO E REPRESSAO DE CRIMES
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
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76
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769
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58444.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.494.412-**
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GABRIEL VITOR LIMA RODRIGUES
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Apoio Administrativo
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***.494.412-**
|
GABRIEL VITOR LIMA RODRIGUES
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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