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Órgão 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
Unidade da Prestação do Serviço 158495 - IFM/CAMPUS P.LACERD
Unidade Gestora Origem do Contrato 158495 - IFM/CAMPUS P.LACERD
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2023NE000362
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158144 - IFMT/REITORIA
Número da Compra 00021/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 47.433.137/0001-01 - AIRAM BRINDES E PRESENTES LTDA
Processo 23198.002123/2023-71
Objeto TRATA DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - AGENDAS PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS - GARRAFA TÉRMICA
Informações Complementares
Vig. Início 12/12/2023
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 29.800,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 29.800,00
Valor Acumulado R$ 29.800,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/12/2023 2023NE000362 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000362 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23198.002123/2023-71 12/12/2023 31/12/2025 29.800,00 1 29.800,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158495 2023NE000362 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.470,00 4.470,00 0,00 0,00 4.470,00 4.470,00 4.470,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
582 2025-02-13 23198.002123/2023-15 2025-03-06 4470.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GARRAFA TÉRMICA 1000 29.8 29800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo