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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000027
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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12.046.768/0001-85 - PRAVALUZ COMERCIO LTDA
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Processo
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23051.001036/2025-05
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2024,PROCESS ADMINISTRATIVO N° 23051.004696/2024-31)4-6 E PROCESSO 23051.001036/2025-05.
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Informações Complementares
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15830805900062024 - UASG Minuta: 158308
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Vig. Início
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24/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 23.716,06
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.716,06
|
|
Valor Acumulado
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R$ 23.716,06
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/02/2025
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2025NE000027
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.001036/2025-05
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24/02/2025
|
31/12/2025
|
23.716,06
|
1
|
23.716,06
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158308
|
2025NE000027
|
L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.716,06
|
0,00
|
0,00
|
23.716,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10554
|
2025-02-28
|
23051.001036/2025-05
|
2025-05-06
|
18954.76
|
|
10769
|
2025-04-03
|
23051.001036/2025-05
|
2025-05-06
|
4761.30
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
50
|
12
|
600.0000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
50
|
3.94
|
197.0000
|
|
Material
|
FIXA FIO
|
20
|
5.93
|
118.6000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
10
|
42
|
420.0000
|
|
Material
|
CHAVE ELÉTRICA TIPO BÓIA
|
10
|
31.88
|
318.8000
|
|
Material
|
QUADRO DISTRIBUIÇÃO
|
10
|
54
|
540.0000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA
|
10
|
18.75
|
187.5000
|
|
Material
|
PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO
|
6
|
35.25
|
211.5000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
10
|
41.78
|
417.8000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO ISOLADO
|
4
|
196.5
|
786.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO ISOLADO
|
4
|
123
|
492.0000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
50
|
12.2
|
610.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO ISOLADO
|
4
|
318.75
|
1275.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO ISOLADO
|
4
|
473.25
|
1893.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO ISOLADO
|
4
|
840
|
3360.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO CONTROLE
|
2
|
1108.5
|
2217.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO CONTROLE
|
1
|
2707.5
|
2707.5000
|
|
Material
|
PASSA FIO
|
2
|
23.83
|
47.6600
|
|
Material
|
CANALETA
|
100
|
19.69
|
1969.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
20
|
24.6
|
492.0000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
50
|
11.25
|
562.5000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
50
|
4.01
|
200.5000
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
5
|
136.08
|
680.4000
|
|
Material
|
REFLETOR
|
20
|
88.01
|
1760.2000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA
|
40
|
33.99
|
1359.6000
|
|
Material
|
PILHA
|
20
|
9
|
180.0000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
50
|
2.25
|
112.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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