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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130010 - CEPLAC/DIRET/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130010 - CEPLAC/DIRET/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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130010 - CEPLAC/DIRET/DF
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.171.932/0001-11 - NITROBAHIA INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA
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Processo
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21000.026360/2024-97
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/01/2025
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Vig. Fim
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24/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 197.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 197.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/01/2025
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21000.026360/2024-97
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24/01/2025
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24/01/2027
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197.400,00
|
1
|
197.400,00
|
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28/10/2025
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00067/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 5/2024, POR 12 (DOZE) MESES.
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24/01/2026
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24/01/2027
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197.400,00
|
1
|
197.400,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130010
|
2025NE000168
|
ADMCEPLAC - MANUT. PLANO DESENV. SUST. CADEIA PROD. CACAU
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.926,00
|
0,00
|
0,00
|
30.926,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130010
|
2025NE000086
|
ADMCEPLAC - MANUT. PLANO DESENV. SUST. CADEIA PROD. CACAU
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
26.320,00
|
0,00
|
0,00
|
26.320,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130010
|
2026NE000015
|
ADMCEPLAC - MANUT. PLANO DESENV. SUST. CADEIA PROD. CACAU
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
54.614,00
|
0,00
|
0,00
|
54.614,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.012.404
|
2026-03-17
|
21000.026360/2024-97
|
2026-03-25
|
9870.00
|
|
000.012.727
|
2026-07-07
|
21000.026360/2024-97
|
2026-07-22
|
7238.00
|
|
000.013.040
|
2026-09-30
|
21000.026360/2024-97
|
2026-10-02
|
9870.00
|
|
000.012.965
|
2026-09-16
|
21000.026360/2024-97
|
2026-09-16
|
9870.00
|
|
11957
|
2025-04-24
|
21082.000128/2025-47
|
2025-05-07
|
7896.00
|
|
011892
|
2025-03-11
|
21082.000128/2025-47
|
2025-05-07
|
9870.00
|
|
11.994
|
2025-06-10
|
21082.000168/2025-99
|
2025-06-12
|
7896.00
|
|
12056
|
2025-08-18
|
21082.000263/2025-92
|
2025-08-21
|
7896.00
|
|
012.098
|
2025-09-30
|
21000.026360/2024-97
|
2025-10-08
|
7896.00
|
|
12456
|
2025-11-05
|
21082.000353/2025-83
|
2025-11-07
|
7896.00
|
|
Nº 000.012.184
|
2025-12-10
|
21000.026360/2024-97
|
2025-12-10
|
7896.00
|
|
000.012.297
|
2026-01-26
|
21000.026360/2024-97
|
2026-01-30
|
7896.00
|
|
000.012.532
|
2026-04-24
|
21000.026360/2024-97
|
2026-05-29
|
9870.00
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
2250
|
65.8
|
148050.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
750
|
65.8
|
49350.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.903.795-**
|
ZILTAMAR EVANGELISTA DE ARAUJO GOES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.083.485-**
|
JOAO DE OLIVEIRA RAMOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.915.855-**
|
LAUDICEA RIBEIRO BOMFIM
|
Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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