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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90032/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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97.549.823/0001-02 - CATEDRAL DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23208.000872/2025-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TERCEIRIZAÇÃO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) E PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS (IFMG) - CAMPUS PONTE NOVA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2025
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Vig. Fim
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01/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 495.561,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 495.561,00
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Valor Acumulado
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R$ 425.912,04
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/02/2025
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00031/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.000872/2025-11
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01/03/2025
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28/02/2026
|
425.912,04
|
1
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425.912,04
|
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26/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 31/2025
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01/03/2025
|
28/02/2026
|
460.569,60
|
1
|
460.569,60
|
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05/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 4 MESES, A PARTIR DE 01/03/2026 ATÉ 01/07/2026
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01/03/2026
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01/07/2026
|
460.569,60
|
1
|
460.569,60
|
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26/06/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 31/2025, NOS TERMOS PREVISTOS NO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23208.000872/2025-11.
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01/03/2025
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01/07/2026
|
495.561,00
|
1
|
495.561,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158122
|
2025NE000147
|
LPAEEP23PNN - PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3,00
|
3,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2025NE000336
|
LPAEEP23PNN - PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
44.714,32
|
3.613,76
|
820,50
|
40.280,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2026NE000130
|
LPAEEP23PNN - PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
41.805,21
|
201,82
|
0,00
|
41.603,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1475
|
2026-07-01
|
23718.000447/2026-45
|
2026-07-23
|
6492.87
|
|
1405
|
2026-06-01
|
23718.000363/2026-10
|
2026-06-25
|
6044.20
|
|
1556
|
2026-07-01
|
23718.000575/2026-99
|
2026-10-13
|
201.47
|
|
1495
|
2026-07-03
|
23718.000448/2026-90
|
2026-07-09
|
2453.77
|
|
1257
|
2026-04-01
|
23718.000235/2026-68
|
2026-04-16
|
6044.20
|
|
511
|
2025-06-10
|
23718.000499/2025-31
|
2025-06-12
|
4471.43
|
|
579
|
2025-07-01
|
23718.000568/2025-14
|
2025-07-25
|
5589.29
|
|
649
|
2025-08-04
|
23718.000691/2025-27
|
2025-09-23
|
5589.29
|
|
725
|
2025-09-02
|
23718.000781/2025-18
|
2025-10-09
|
5589.29
|
|
792
|
2025-10-01
|
23718.000770/2025-38
|
2025-11-03
|
5589.29
|
|
945
|
2025-02-01
|
23718.000932/2025-38
|
2025-12-08
|
5589.29
|
|
905
|
2025-11-10
|
23718.000866/2025-04
|
2025-11-17
|
5589.29
|
|
992
|
2025-12-15
|
23208.000872/2025-11
|
2025-12-16
|
3093.39
|
|
1081
|
2026-02-02
|
23718.000050/2026-53
|
2026-02-12
|
6044.20
|
|
1009
|
2026-01-02
|
23718.000030/2026-82
|
2026-02-02
|
6044.20
|
|
1202
|
2026-03-10
|
23208.000872/2025-11
|
2026-04-07
|
6044.20
|
|
1335
|
2026-05-01
|
23718.000311/2026-35
|
2026-05-14
|
6044.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
|
4
|
65319
|
261276.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
78456.12
|
78456.1200
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
2
|
77914.44
|
155828.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.697.856-**
|
DEBORA ELIAS FELIX DE OLIVEIRA BRUMANO
|
Fiscal Titular
|
|
***.365.016-**
|
DEBORA PEREIRA MARTINS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.339.186-**
|
ADRIANA APARECIDA SOLVELINO BRUM
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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