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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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90020/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.305.691/0001-83 - ASSOCIACAO DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS ARVORE VIVA
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Processo
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23107.000559/2024-22
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 20/2024, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/02/2025
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Vig. Fim
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28/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.057,94
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.057,94
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Valor Acumulado
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R$ 23.057,94
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/02/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.000559/2024-22
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28/02/2025
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28/02/2026
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23.057,94
|
1
|
23.057,94
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
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2025NE000217
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M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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23.057,94
|
8.346,80
|
0,00
|
14.711,14
|
8.346,80
|
0,00
|
0,00
|
8.346,80
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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28.054
|
2025-08-21
|
23107.000559/2024-22
|
2025-09-04
|
14711.14
|
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31.573
|
2025-12-22
|
23107.000559/2024-22
|
2026-01-26
|
6273.80
|
|
31842
|
2026-02-02
|
23107.000559/2024-22
|
2026-02-10
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2073.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
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500
|
10.2
|
5100.0000
|
|
Material
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FRUTA
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409
|
7.82
|
3198.3800
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1000
|
3.61
|
3610.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
1000
|
3.02
|
3020.0000
|
|
Material
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VERDURA IN NATURA
|
611
|
3.96
|
2419.5600
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1000
|
4.36
|
4360.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
300
|
4.5
|
1350.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.759.852-**
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MARIA EDUARDA GREGORIO DE ARAUJO
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Fiscal Técnico
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***.732.002-**
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ANDREY MAQUINÉ BEZERRA
|
Gestor
|
|
***.264.092-**
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CYNARA PESSOA FONTES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.571.162-**
|
RAFAEL LIMA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.251.232-**
|
RICARDO JOSE DE CAMARGO BISPO
|
Fiscal Técnico
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|
***.372.522-**
|
BARBARA TELES CAMELI RODRIGUES
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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