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Órgão 26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
Unidade da Prestação do Serviço 158342 - IFRO/CAMPUS VILHENA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158148 - IF DE RONDONIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158342 INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158148 - IF DE RONDONIA
Número da Compra 00152/2025
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Termo de Adesão
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.914.650/0001-66 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Processo 23243.014130/2024-58
Objeto O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO REGULAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ATIVA ENTRE O CONSUMIDOR E A DISTRIBUIDORA, A SER DISPONIBILIZADA NO PONTO DE CONEXÃO, NOS PRAZOS PREVISTOS, PARA USO EXCLUSIVO NA UNIDADE CONSUMIDORA, NOS TERMOS E CONDIÇÕES PREVISTOS NO PRESENTE CONTRATO E OBSERVADO O DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL.
Informações Complementares
Vig. Início 28/02/2025
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 421.800,00
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 421.800,00
Valor Acumulado R$ 25.308.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/02/2025 00014/2025 Termo de Adesão CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.014130/2024-58 28/02/2025 17/10/2026 25.308.000,00 60 421.800,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158342 2025NE000012 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.468,60 419,60 0,00 1.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158342 2025NE000094 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158342 2025NE000095 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158342 2025NE000003 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 300.356,91 0,00 2.867,99 297.488,92 0,00 0,00 0,00 0,00
158342 2025NE000142 L20RGP01ADN - GESTAO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158342 2025NE000143 L20RGP01ADN - GESTAO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.343,08 0,00 0,00 1.343,08 0,00 0,00 0,00 0,00
158342 2026NE000002 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 373.300,38 49.627,03 51.265,82 272.407,53 0,00 0,00 0,00 0,00
158342 2026NE000003 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.216,50 459,98 220,96 1.535,56 0,00 0,00 0,00 0,00
158342 2026NE000196 LPP23P0107N - PROGESTORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 57.799,96 0,00 0,00 57.799,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
005.402.121 2026-07-06 23243.014130/2024-58 2026-07-17 34708.83
005.587.404 2026-08-07 23243.014130/2024-58 2026-08-10 33221.21
005.740.953 2026-09-01 23243.014130/2024-58 2026-09-04 49228.51
005.921.897 2026-10-01 23243.014130/2024-58 2026-10-05 51486.78
003.073.025 2025-04-01 23243.014130/2024-58 2025-04-02 27703.45
002.938.382 2025-03-05 23243.014130/2024-58 2025-03-06 28829.02
004.083.362 2025-11-03 23243.014130/2024-58 2025-11-05 38714.89
003.210.417 2025-05-02 23243.014130/2024-58 2025-05-05 35292.65
003.349.164 2025-06-02 23243.014130/2024-58 2025-06-02 35861.46
3492367 2025-07-01 23243.014130/2024-58 2025-07-02 32533.60
003637804 2025-08-01 23243.014130/2024-58 2025-08-04 28922.00
003.783.978 2025-09-01 23243.014130/2024-58 2025-09-02 30638.63
003.932.477 2025-10-01 23243.014130/2024-58 2025-10-01 44147.40
004.233.850 2025-12-01 23243.014130/2024-58 2025-12-03 42236.01
004.396.520 2026-01-05 23243.014130/2024-58 2026-01-06 31553.49
004.559.731 2026-02-02 23243.014130/2024-58 2026-02-03 22992.13
004719947 2026-03-02 23243.014130/2024-58 2026-03-03 33511.47
004884856 2026-04-01 23243.014130/2024-58 2026-04-02 44493.87
005049552 2026-05-04 23243.014130/2024-58 2026-05-06 42539.98
005217588 2026-06-01 23243.014130/2024-58 2026-06-02 41503.52
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 12 35150 421800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.036.592-** CRISTIANO PERUCCHI Fiscal Titular
***.830.202-** DEIZE KELLY DO VALE NASCIMENTO Gestor
***.571.562-** EZEDEQUIAS DIAS DE SOUZA Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo