Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Unidade da Prestação do Serviço 158147 - IF DE ALAGOAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158147 - IF DE ALAGOAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158147 - IF DE ALAGOAS
Número da Compra 90014/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA
Processo 23041.039259/2024-45
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO IFAL.
Informações Complementares
Vig. Início 06/03/2025
Vig. Fim 06/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 129.297,29
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 129.297,29
Valor Acumulado R$ 2.183.074,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/03/2025 00008/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.039259/2024-45 06/03/2025 06/03/2026 120.300,00 1 120.300,00
13/11/2025 00001/2025 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 6,24% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, CONSISTENTE NA INCLUSÃO DE 3 (TRÊS) VEÍCULOS. 13/11/2025 06/03/2026 127.801,79 1 127.801,79
05/03/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA; ACRÉSCIMO QUANTITATIVO; E RENÚNCIA AO REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO. 06/03/2026 06/03/2027 129.297,29 1 129.297,29
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158147 2025NE000380 L0000P0103N - TAXA EXPEDIENTE PROCESSO SELETIVO COPEVE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 297,00 0,00 0,00 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158147 2025NE000469 L0000P0103N - TAXA EXPEDIENTE PROCESSO SELETIVO COPEVE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 235,95 0,00 0,00 235,95 0,00 0,00 0,00 0,00
158147 2025NE000181 L0000P0103N - TAXA EXPEDIENTE PROCESSO SELETIVO COPEVE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 90.300,01 0,01 0,00 90.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158147 2025NE000489 L0000P0103N - TAXA EXPEDIENTE PROCESSO SELETIVO COPEVE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.637,57 0,00 0,00 2.637,57 0,00 0,00 0,00 0,00
158147 2025NE000511 L0000P0103N - TAXA EXPEDIENTE PROCESSO SELETIVO COPEVE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.108,12 0,00 0,00 4.108,12 0,00 0,00 0,00 0,00
158147 2025NE000611 L0000P0103N - TAXA EXPEDIENTE PROCESSO SELETIVO COPEVE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 756,10 0,00 0,00 756,10 0,00 0,00 0,00 0,00
158147 2025NE000717 L0000P0103N - TAXA EXPEDIENTE PROCESSO SELETIVO COPEVE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.495,50 0,00 105,43 1.390,07 0,00 0,00 0,00 0,00
158147 2026NE000255 L0000P0103N - TAXA EXPEDIENTE PROCESSO SELETIVO COPEVE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 129.297,29 30.000,00 0,00 99.297,29 0,00 0,00 0,00 0,00
158147 2025NE000760 L0000P01B6N - OUTRAS DESPESAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 297,00 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0000000919514764 2025-03-17 23041.014368/2025-31 2025-04-15 90300.00
241644 2025-04-10 23041.021588/2025-11 2025-06-06 297.00
247887 2025-06-02 23041.024562/2025-24 2025-07-14 235.95
9031685 2025-08-07 23041.031158/2025-15 2025-08-08 2637.57
0000008979561 2025-07-23 23041.034286/2025-11 2025-08-28 4108.12
0000000920130543 2025-10-22 23041.042434/2025-62 2025-10-23 756.10
0000000920262010 2025-12-09 23041.049410/2025-34 2025-12-16 1495.50
268686 2025-11-12 23041.045357/2025-01 2026-01-26 297.00
0000000920502404 2026-03-10 23041.039259/2024-45 2026-03-11 99297.29
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 30000 1 30000.0000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 99297.29 99297.2900
Prepostos
CPF Nome
***.122.650-** VICTÓRIA MACCARI SOARES
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.905.614-** THAÍS GOMES CARVALHO Fiscal Titular
***.599.094-** RODOLPHO JUCÁ WANDERLEY Fiscal Substituto
***.599.094-** RODOLPHO JUCÁ WANDERLEY Fiscal Titular
***.596.794-** MARIANA MELO DE OLIVEIRA LIMA COSTA ALVES Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo nº 2/2026 370.94 KB 05/03/2026 17:18:21
Termo Aditivo nº 01/2025 453.99 KB 13/11/2025 17:03:14
Termo de Contrato nº 08/2025/Reitoria/Ifal 705.15 KB 06/03/2025 19:52:32
Termo de Referência 487.42 KB 06/03/2025 19:48:09
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo