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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00054/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.591.321/0001-97 - RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA
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Processo
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35664.000306/2018-74
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DA LINHA DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PROCESSO 35664.000306/2018-74, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕESCONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO N° 03/2019 - UG 510178 EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃODO SERVIÇO DE LOGISTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS N 28/2019 DE 11/10/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE IE SUAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS, CONFORME DESP. DECISÓRIO 193/SRI/DIVOFL/INSS, DE 22/10/2019 PUBLICADO NO BSL 191/2019 DE 11/11/2019.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2019
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Vig. Fim
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16/04/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 7.830,73
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.830,73
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Valor Acumulado
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R$ 7.830,73
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2019
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00054/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35664.000306/2018-74
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16/12/2019
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16/04/2020
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7.830,73
|
1
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7.830,73
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510178
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2019NE800810
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MATCONS - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PANO PRATO
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1508
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2.07
|
3121.5600
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|
Material
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RÉGUA ELÉTRICA
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1197
|
17.99
|
21534.0300
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|
Material
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BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
5930
|
0.26
|
1541.8000
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|
Material
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LÁPIS PRETO
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2496
|
0.64
|
1597.4400
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Material
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CORRETIVO LÍQUIDO
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3546
|
0.99
|
3510.5400
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|
Material
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TINTA PARA CARIMBO
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2966
|
1.24
|
3677.8400
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Material
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PERCEVEJO
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776
|
1.47
|
1140.7200
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|
Material
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BLOCO FLIP CHART
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276
|
25.98
|
7170.4800
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Material
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PAPEL VERGÊ
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733
|
8.49
|
6223.1700
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|
Material
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PASTA ARQUIVO
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12600
|
1.23
|
15498.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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