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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001935
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.492.014/0001-19 - CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA.
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Processo
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08320.006792/2024-09
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA DESENVOLVIDAS PELO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO - NID/DREX/SR/PF/MT, CONFORME DESCRITO NO DESPACHO SEI Nº 38788672 - SELOG/SR/PF/MT E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO (ARP) 25 A 39/2024, FORMALIZADAS APÓS O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024 - CGAD/DLOG/PF.
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Informações Complementares
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20033405900022024 - UASG Minuta: 200334
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.957,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.957,65
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Valor Acumulado
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R$ 8.957,65
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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2024NE001935
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001935 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08320.006792/2024-09
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09/12/2024
|
31/12/2024
|
8.957,65
|
1
|
8.957,65
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200334
|
2024NE001935
|
PF99900AG24 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.957,65
|
8.957,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4619
|
2025-01-07
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08320.006792/2024-09
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2025-01-13
|
8957.65
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APLICADOR PÓ MAGNÉTICO
|
2
|
179.95
|
359.9000
|
|
Material
|
LANTERNA ELÉTRICA
|
5
|
48.95
|
244.7500
|
|
Material
|
LANTERNA NÃO ELÉTRICA
|
3
|
149.95
|
449.8500
|
|
Material
|
PINCEL LABORATÓRIO
|
2
|
169.95
|
339.9000
|
|
Material
|
REVELADOR - IMPRESSAO DIGITAL LATENTE
|
2
|
220
|
440.0000
|
|
Material
|
REAGENTE ANALÍTICO 4
|
1
|
699.95
|
699.9500
|
|
Material
|
REAGENTE ANALÍTICO 4
|
1
|
699.95
|
699.9500
|
|
Material
|
RÉGUA FOTOGRAFIA EVIDÊNCIA
|
1
|
84.95
|
84.9500
|
|
Material
|
RÉGUA FOTOGRAFIA EVIDÊNCIA
|
2
|
149.95
|
299.9000
|
|
Material
|
CORANTE
|
1
|
140
|
140.0000
|
|
Material
|
SUPORTE SECUNDÁRIO IMPRESSÃO
|
2
|
149.95
|
299.9000
|
|
Material
|
CIANOACRILATO
|
1
|
589.95
|
589.9500
|
|
Material
|
TINTA IMPRESSÃO PAPILAR
|
1
|
99.95
|
99.9500
|
|
Material
|
COLETOR IMPRESSÃO DIGITAL
|
3
|
379.95
|
1139.8500
|
|
Material
|
COLETOR IMPRESSÃO PALMAR
|
1
|
554.15
|
554.1500
|
|
Material
|
DIASAFLUORENO
|
1
|
379.15
|
379.1500
|
|
Material
|
SUPORTE SECUNDÁRIO DOBRÁVEL
|
3
|
99.95
|
299.8500
|
|
Material
|
SUPORTE SECUNDÁRIO DOBRÁVEL
|
2
|
129.95
|
259.9000
|
|
Material
|
TUBO DESCARTÁVEL COM IODO
|
2
|
443.95
|
887.9000
|
|
Material
|
TUBO DESCARTÁVEL COM IODO
|
2
|
343.95
|
687.9000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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