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Órgão
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26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158718 - UNIFESSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158718 - UNIFESSPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158718 - UNIFESSPA
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Número da Compra
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90064/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.672.139/0001-93 - C2A SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA
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Processo
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23479.012311/2022-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/02/2025
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Vig. Fim
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25/02/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 268.398,75
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 268.398,75
|
|
Valor Acumulado
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R$ 1.187.017,27
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/02/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.012311/2022-14
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25/02/2025
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25/02/2030
|
224.257,82
|
1
|
224.257,82
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12/08/2026
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00016/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REALIZAR AS SEGUINTES ALTERAÇÕES AO CONTRATO Nº 02/2025, NA FORMA DO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA B, ART. 125, ART. 132 E 136, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/21, E EM FACE DA JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO 23479.012311/2022-14:
1.1. ALTERAR AS CLÁUSULAS PRIMEIRA E QUINTA EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO DE 9,11%, REAJUSTE DE 9,69% COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE ICTI, ENTRE 05/2024 A 04/2025 E 05/2025 A 04/2026, TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 44.177,43 (QUARENTA E QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS).
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12/08/2026
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25/02/2030
|
268.398,75
|
1
|
268.398,75
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158718
|
2025NE000211
|
M20RKN3503N - CONTR. DE SERV. CONT. E OUTSOUR. DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.499,65
|
0,00
|
0,00
|
33.499,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2025NE000037
|
M20RKN3503N - CONTR. DE SERV. CONT. E OUTSOUR. DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
961,00
|
0,00
|
0,00
|
961,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2025NE000304
|
M20RKN3503N - CONTR. DE SERV. CONT. E OUTSOUR. DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
104.564,08
|
18.786,05
|
1.939,02
|
83.839,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2026NE000081
|
M20RKN3503N - CONTR. DE SERV. CONT. E OUTSOUR. DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
131.800,00
|
9.262,69
|
1.492,68
|
121.044,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2026NE000373
|
M20RKN3503N - CONTR. DE SERV. CONT. E OUTSOUR. DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
63.496,93
|
63.496,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10411
|
2026-07-28
|
23479.012311/2022-14
|
2026-08-18
|
15795.73
|
|
10355
|
2026-07-06
|
23479.012311/2022-14
|
2026-07-10
|
21614.22
|
|
9488
|
2025-06-11
|
23479.012311/2022-14
|
2025-06-17
|
11662.80
|
|
9489
|
2025-06-11
|
23479.012311/2022-14
|
2025-06-17
|
3529.02
|
|
9550
|
2025-07-17
|
23479.012311/2022-14
|
2025-07-18
|
17607.75
|
|
9581
|
2025-08-04
|
23479.012311/2022-14
|
2025-08-07
|
15145.46
|
|
9674
|
2025-09-03
|
23479.012311/2022-14
|
2025-09-08
|
15218.10
|
|
9728
|
2025-10-03
|
23479.012311/2022-14
|
2025-10-09
|
18518.20
|
|
9776
|
2025-11-03
|
23479.012311/2022-14
|
2025-11-05
|
18038.60
|
|
9834
|
2025-12-05
|
23479.012311/2022-14
|
2025-12-09
|
20518.75
|
|
9910
|
2026-01-14
|
23479.012311/2022-14
|
2026-01-15
|
16887.92
|
|
9972
|
2026-02-13
|
23479.012311/2022-14
|
2026-02-20
|
15539.86
|
|
10033
|
2026-03-16
|
23479.012311/2022-14
|
2026-03-17
|
15532.19
|
|
10107
|
2026-04-10
|
23479.012311/2022-14
|
2026-04-14
|
18117.41
|
|
10195
|
2026-05-11
|
23479.012311/2022-14
|
2026-05-12
|
17061.87
|
|
10270
|
2026-06-05
|
23479.012311/2022-14
|
2026-06-09
|
20774.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
516864
|
0.0545
|
28169.0880
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
134580
|
0.3819
|
51396.1020
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
24000
|
0.4801
|
11522.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM
|
888
|
106.93
|
94953.8400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO POLICROMATICO A4 - DE 26 A 40 PPM
|
384
|
158.21
|
60752.6400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3
|
36
|
600.13
|
21604.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.290.481-**
|
ROBERTO FIGUEREDO RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.152.222-**
|
WISMAYLEM OLIVEIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.857.013-**
|
HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.087.782-**
|
WILLAMES OLIVEIRA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.010.843-**
|
LUCAS MENDES BRAZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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