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Órgão
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97400 - DISTRITO FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 170395 |
FCDF±SSP ± POLICIA CIVIL DO DF |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Número da Compra
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90019/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Divisão de Transporte
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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44.248.074/0001-17 - P. LIRA SOLUCOES LTDA
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Processo
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00052-00018759/2023-19
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE FORMA ESTIMADA, DE BATERIAS AUTOMOTIVAS NOVAS, QUE APRESENTEM CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES SUPERIORES, A SEREM UTILIZADAS NO BIÊNIO 2024/2025 , DURANTE AS MANUTENÇÕES DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS/MISTO E PESADOS, QUE FAZEM PARTE DA FROTA VEICULAR DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
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Informações Complementares
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GARANTIA CONTRATUAL - 5%
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Vig. Início
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20/02/2025
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Vig. Fim
|
20/02/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 244.176,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 244.176,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 244.176,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2025
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00010/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00052-00018759/2023-19
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20/02/2025
|
20/02/2026
|
244.176,00
|
1
|
244.176,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170395
|
2026NE000032
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
55.054,00
|
3.000,00
|
0,00
|
52.054,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170395
|
2025NE000155
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
616
|
2025-03-18
|
052-00018759/2023-19
|
2025-04-03
|
13156.00
|
|
973
|
2026-02-10
|
052-00018759/2023-19
|
2026-04-10
|
10040.00
|
|
621
|
2025-03-25
|
052-00018759/2023-19
|
2025-04-03
|
15592.00
|
|
826
|
2025-09-17
|
052-00018759/2023-19
|
2025-09-22
|
18154.00
|
|
972
|
2026-02-18
|
052-00018759/2023-19
|
2026-04-10
|
35514.00
|
|
969
|
2026-02-10
|
052-00018759/2023-19
|
2026-04-10
|
6500.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-02-20
|
12208.80
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BATERIA AUTOMOTIVA
|
50
|
440
|
22000.0000
|
|
Material
|
BATERIA AUTOMOTIVA
|
120
|
286
|
34320.0000
|
|
Material
|
BATERIA AUTOMOTIVA
|
278
|
282
|
78396.0000
|
|
Material
|
BATERIA AUTOMOTIVA
|
113
|
502
|
56726.0000
|
|
Material
|
BATERIA AUTOMOTIVA
|
37
|
502
|
18574.0000
|
|
Material
|
BATERIA AUTOMOTIVA
|
10
|
520
|
5200.0000
|
|
Material
|
BATERIA AUTOMOTIVA
|
30
|
500
|
15000.0000
|
|
Material
|
BATERIA AUTOMOTIVA
|
20
|
698
|
13960.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.217.301-**
|
CLAUDIONOR CARDOSO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.353.587-**
|
ANDREA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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