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Órgão
|
97400 - DISTRITO FEDERAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 170395 |
FCDF±SSP ± POLICIA CIVIL DO DF |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2025
|
|
PNCP
|
disabled
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Unidade Realizadora da Compra
|
926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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|
Número da Compra
|
90023/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
Divisão de Controle e Custódia de Presos
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.921.427/0001-22 - VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
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00052-00007505/2025-29
|
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Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA E TRANSPORTADA PARA AS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE
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|
Informações Complementares
|
GARANTIA CONTRATUAL - 1%
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Vig. Início
|
28/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
28/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.007.639,40
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 208.651,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.257.411,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/02/2025
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00014/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00052-00007505/2025-29
|
28/02/2025
|
28/02/2027
|
4.760.914,00
|
24
|
198.371,42
|
|
31/07/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER REAJUSTE AO VALOR DO CONTRATO, APLICANDO-SE A VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO-IPCA, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024 A SETEMBRO DE 2025, OU SEJA, 5,172370 %, APURADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE).
|
28/02/2025
|
28/02/2027
|
5.007.639,40
|
24
|
208.651,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170395
|
2026NE000129
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.228.967,00
|
928.921,86
|
0,00
|
1.300.045,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170395
|
2025NE000347
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
27684
|
2026-07-08
|
052-00007505/2025-29
|
2026-07-09
|
149289.60
|
|
27688
|
2026-08-06
|
052-00007505/2025-29
|
2026-08-12
|
172586.72
|
|
27.703
|
2026-10-09
|
052-00007505/2025-29
|
2026-10-14
|
157909.36
|
|
27697
|
2026-09-10
|
052-00007505/2025-29
|
2026-09-10
|
185322.82
|
|
27589
|
2025-07-08
|
052-00007505/2025-29
|
2025-07-14
|
181537.30
|
|
027.585
|
2025-06-10
|
052-00007505/2025-29
|
2025-06-11
|
182372.90
|
|
27560
|
2025-04-08
|
052-00007505/2025-29
|
2025-04-30
|
150323.90
|
|
27574
|
2025-05-12
|
052-00007505/2025-29
|
2025-05-14
|
180323.00
|
|
027.592
|
2025-08-06
|
052-00007505/2025-29
|
2025-08-07
|
178881.90
|
|
27597
|
2025-09-02
|
052-00007505/2025-29
|
2025-09-10
|
185585.00
|
|
27.605
|
2025-10-03
|
052-00007505/2025-29
|
2025-10-07
|
179547.10
|
|
027611
|
2025-11-06
|
052-00007505/2025-29
|
2025-11-10
|
177307.40
|
|
27620
|
2025-12-08
|
52-00007505/2025-29
|
2025-12-09
|
160363.70
|
|
027627
|
2026-01-08
|
052-00007505/2025-29
|
2026-01-10
|
164225.90
|
|
27634
|
2026-02-04
|
052-00007505/2025-29
|
2026-02-06
|
166180.80
|
|
27638
|
2026-03-06
|
52-00007505/2025-29
|
2026-03-09
|
150297.70
|
|
27654
|
2026-04-09
|
052-00007505/2025-29
|
2026-04-10
|
160736.90
|
|
27663
|
2026-05-08
|
052-00007505/2025-29
|
2026-05-11
|
162486.60
|
|
27676
|
2026-06-11
|
5200007505202529
|
2026-06-12
|
170247.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-05-25
|
23804.57
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
153300
|
3.37
|
516621.0000
|
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
186880
|
10.83
|
2023910.4000
|
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
173740
|
10.83
|
1881604.2000
|
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
173740
|
3.37
|
585503.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.140.029-**
|
JANAINA FOGANHOLE DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.209.551-**
|
MIRIAM MARIANO PERSON
|
Gestor
|
|
***.278.281-**
|
ANDRESSA LAMAS GELENSKE DE BRITO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
