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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000458
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Número da Compra
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90067/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.461.839/0001-62 - CLOVES ROBERTO ROHENKOHL
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Processo
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23444.000995/2023-90
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Objeto
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FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER O IFMT, SORRISO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 16.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2023
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2023NE000458
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000458 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.000995/2023-90
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28/12/2023
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31/12/2025
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16.000,00
|
1
|
16.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158950
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2023NE000458
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L20RLN99QVN - PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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681,39
|
681,39
|
0,00
|
0,00
|
16.000,00
|
10.012,57
|
12.555,29
|
3.444,71
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4439662
|
2025-02-27
|
23444.000995/2023-90
|
2025-03-07
|
1216.52
|
|
4473512
|
2025-03-13
|
23444.000995/2023-90
|
2025-03-17
|
1152.07
|
|
4586615
|
2025-04-25
|
23444.000995/2023-90
|
2025-04-29
|
1195.72
|
|
4695307
|
2025-06-05
|
23444.000995/2023-90
|
2025-06-06
|
1050.02
|
|
4916446
|
2025-08-29
|
23444.000995/2023-90
|
2025-09-02
|
930.76
|
|
4976492
|
2025-09-25
|
23444.000995/2023-90
|
2025-09-29
|
474.34
|
|
5068647
|
2025-11-05
|
23444.000995/2023-90
|
2025-11-12
|
1258.46
|
|
5163921
|
2025-12-15
|
23444.000995/2023-90
|
2025-12-16
|
112.80
|
|
06
|
2026-03-12
|
23444.000995/2023-90
|
2026-03-13
|
789.39
|
|
19
|
2026-04-08
|
23444.000995/2023-90
|
2026-04-09
|
825.36
|
|
22
|
2026-04-17
|
23444.000995/2023-90
|
2026-04-27
|
325.74
|
|
55
|
2026-07-02
|
23444.000719.2026-74
|
2026-07-07
|
679.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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BUFFET
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20
|
800
|
16000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.180.491-**
|
ADEMEIA RAQUEL MAAS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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|
***.628.021-**
|
BETANIA MARIA CANEI DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.847.461-**
|
SAIONARA DA SILVA MORO
|
Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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