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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257041 - DSEI-XINGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257041 - DSEI-XINGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000203
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257041 - DSEI-XINGU
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Número da Compra
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90117/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.902.082/0001-58 - GS COMERCIAL E SERVICOS LTDA
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Processo
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25051000238202446
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PREGÃO 90117/2024 ARP 83/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS SOB JURIDIÇÃO DO DSEI XINGU.
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Informações Complementares
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25704105901172024 - UASG Minuta: 257041
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Vig. Início
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10/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.847,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.847,70
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Valor Acumulado
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R$ 18.847,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2024
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2024NE000203
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25051000238202446
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10/10/2024
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31/12/2024
|
18.847,70
|
1
|
18.847,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257041
|
2024NE000203
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-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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18.847,70
|
18.847,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
42
|
2025-01-20
|
25051.000238/2024-46
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2025-03-07
|
18847.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COBOGO
|
20
|
21.8
|
436.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
50
|
10.8
|
540.0000
|
|
Material
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CHAPA DE VIDRO
|
20
|
150
|
3000.0000
|
|
Material
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MOURÃO CONCRETO
|
60
|
89.5
|
5370.0000
|
|
Material
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TUBO CONCRETO
|
13
|
434
|
5642.0000
|
|
Material
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VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO
|
13
|
66.9
|
869.7000
|
|
Material
|
CABO ROLO DE PINTURA
|
3
|
80
|
240.0000
|
|
Material
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TELHA
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25
|
110
|
2750.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.922.631-**
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YAWOT KAYABI
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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