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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194036 - NORTE DO M. GROSSO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194036 - NORTE DO M. GROSSO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000037
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Unidade Realizadora da Compra
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194036 - NORTE DO M. GROSSO
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Número da Compra
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00025/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.130.701/0001-10 - NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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Processo
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08754.000031/2024-35
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Objeto
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REFORÇO FEVEREIRO E MARÇO
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Informações Complementares
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19403606000252023 - UASG Minuta: 194036
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Vig. Início
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28/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.769,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 239,89
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Valor Acumulado
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R$ 239,89
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/03/2024
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2024NE000037
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08754.000031/2024-35
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28/03/2024
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31/12/2024
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239,89
|
1
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239,89
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194036
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2024NE000037
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O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.769,10
|
0,00
|
575,64
|
1.193,46
|
1.151,28
|
0,00
|
575,64
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
038.757
|
2025-10-06
|
08754.000031/2024-35
|
2025-10-20
|
149.90
|
|
000.038.136
|
2025-06-05
|
08754.000031/2024-35
|
2025-06-18
|
149.90
|
|
038.613
|
2025-09-02
|
08754.000031/2024-35
|
2025-09-16
|
149.90
|
|
038.464
|
2025-08-01
|
08754.000031/2024-35
|
2025-08-18
|
149.90
|
|
200
|
2025-12-05
|
08754.000031/2024-35
|
2025-12-09
|
149.90
|
|
413
|
2026-01-06
|
08754.000031/2024-35
|
2026-02-04
|
149.90
|
|
562
|
2026-02-03
|
08754.000031/2024-35
|
2026-02-19
|
149.90
|
|
727
|
2026-03-02
|
08754.000031/2024-35
|
2026-03-20
|
149.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
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0.77633
|
2278.799
|
1769.1000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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