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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120669 - BASC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120669 - BASC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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120669 - BASC
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Número da Compra
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90018/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.940.787/0001-95 - MAXWELL ENGENHARIA LTDA
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Processo
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67269.011749/2024-98
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Objeto
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1.0. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO DOS CIRCUITOS PRIMÁRIOS 1, 4 E 5 DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA, 13,8KV E DO CIRCUITO DE BAIXA TENSÃO DO 1º/1º GCC, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
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Vig. Início
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24/01/2025
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Vig. Fim
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06/11/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.714.328,86
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.714.328,86
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Valor Acumulado
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R$ 6.498.947,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/01/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67269.011749/2024-98
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24/01/2025
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17/08/2025
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1.594.872,88
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1
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1.594.872,88
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17/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO DOS CIRCUITOS PRIMÁRIOS 1, 4 E 5 DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA, 13,8KV E DO CIRCUITO DE BAIXA TENSÃO DO 1º/1º GCC
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17/08/2025
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06/11/2025
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1.594.872,88
|
1
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1.594.872,88
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27/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O TERMO ADITIVO PARA REEQUILÍBRIO ECONOMICO FINANCEIRO.
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24/01/2025
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06/11/2025
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1.714.328,86
|
1
|
1.714.328,86
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17/10/2026
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00007/2025
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Termo de Encerramento
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24/01/2025
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06/11/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120669
|
2025NE000402
|
DC010402OPM - PROJETO OPERACOES AEREAS - DECEA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
306.985,12
|
0,00
|
0,00
|
306.985,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120669
|
2025NE000290
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DC010402OPM - PROJETO OPERACOES AEREAS - DECEA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
464.868,08
|
0,00
|
0,00
|
464.868,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120669
|
2024NE000937
|
FCEA04OPE05 - PROJ. APOIO AS OPER. AEREAS MILITARES - SISCE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
279.174,41
|
279.174,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120669
|
2025NE000683
|
DC010402OPM - PROJETO OPERACOES AEREAS - DECEA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
543.845,27
|
0,00
|
0,00
|
543.845,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120669
|
2025NE000892
|
DC010402OPM - PROJETO OPERACOES AEREAS - DECEA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
119.455,98
|
0,00
|
0,00
|
119.455,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA
|
1
|
1714328.86
|
1714328.8600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.166.077-**
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CAMILA VALERIA LIMA DE SOUZA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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