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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160091 - CITEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160091 - CITEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160091 - CITEX
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Número da Compra
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90120/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.117.717/0001-96 - MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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64222.003908/2024-29
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REFORMA DO AUDITÓRIO DO CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO - BRASÍLIA-DF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/02/2025
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Vig. Fim
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30/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 427.349,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 427.349,92
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Valor Acumulado
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R$ 427.349,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/02/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64222.003908/2024-29
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07/02/2025
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02/02/2026
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427.349,92
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1
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427.349,92
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02/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REFORMA DO AUDITÓRIO DO CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO - BRASÍLIA-DF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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03/02/2026
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02/08/2026
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427.349,92
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1
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427.349,92
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22/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
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03/08/2026
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30/01/2027
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427.349,92
|
1
|
427.349,92
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160091
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2025NE000035
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K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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1
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427349.92
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427349.9200
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.161.591-**
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PEDRO PAULO DE SOUZA SOARES
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.924.787-**
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ALEXANDRE FARIA DOS SANTOS
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.094.330-**
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SAULO DOS SANTOS MARQUES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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