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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000163
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90165/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.614.808/0002-04 - CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08150.000264/2024-37
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL NA DPU FORTALEZA/CE. DESPACHO SGE 7692193. NC 41 (7691174). DISPENSA 62/2023. DISPENSA ELETRÔNICA 90165/2024 (7692779). SEI 08150.000264/2024-37
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Informações Complementares
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29000206901652024 - UASG Minuta: 290002
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Vig. Início
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09/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.318,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 6.318,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 6.318,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2025
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2025NE000163
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08150.000264/2024-37
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09/01/2025
|
31/12/2025
|
6.318,00
|
1
|
6.318,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
|
2025NE000163
|
F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.318,00
|
3.480,75
|
0,00
|
2.837,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000381
|
F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.480,00
|
4.704,00
|
0,00
|
1.776,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12334
|
2025-05-21
|
08038.000228/2025-41
|
2025-05-22
|
180.00
|
|
12.298
|
2025-05-09
|
08150.000264/2024-37
|
2025-05-12
|
78.00
|
|
12.478
|
2025-06-25
|
08150.000264/2024-37
|
2025-06-26
|
268.50
|
|
12.539
|
2025-07-07
|
08150.000264/2024-37
|
2025-07-11
|
99.45
|
|
12.573
|
2025-07-21
|
08150.000264/2024-37
|
2025-07-21
|
175.50
|
|
12624
|
2025-08-08
|
08038.000228/2025-41
|
2025-08-14
|
175.50
|
|
12.854
|
2025-10-17
|
08150.000264/2024-37
|
2025-10-17
|
187.20
|
|
12737
|
2025-09-11
|
08038.000228/2025-41
|
2025-09-12
|
228.15
|
|
12765
|
2025-09-25
|
08150.000264/2024-37
|
2025-09-30
|
204.75
|
|
12.922
|
2025-11-04
|
08150.000264/2024-37
|
2025-11-05
|
146.25
|
|
12967
|
2025-11-27
|
08038.000228/2025-41
|
2025-11-28
|
216.45
|
|
13.020
|
2025-12-05
|
08150.000264/2024-37
|
2025-12-09
|
877.50
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1080
|
5.85
|
6318.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.590.793-**
|
WALKER TEIXEIRA DEDE E PACHECO
|
Gestor
|
|
***.235.003-**
|
ALEX FEITOSA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.512.813-**
|
MANUELA BRABOSA LIMA CIARLINI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.633.203-**
|
ORIEL RODRIGUES FILHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.633.203-**
|
ORIEL RODRIGUES FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.512.813-**
|
MANUELA BRABOSA LIMA CIARLINI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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