|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000964
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Número da Compra
|
00081/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.542.612/0001-67 - SEVERINO VELEZ
|
|
Processo
|
08141.000090/2024-11
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, VISANDO ATENDER À DEMANDA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CAMPINA GRANDE/PB. FOLHA DE CÁLCULO 7846547. DESPACHO SGE 7837793. NC 356 (7835218). DISPENSA 81/2025. SEI 08141.000090/2024-11
|
|
Informações Complementares
|
29000206000812025 - UASG Minuta: 290002
|
|
Vig. Início
|
28/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.600,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.600,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.600,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/02/2025
|
2025NE000964
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000964 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08141.000090/2024-11
|
28/02/2025
|
31/12/2025
|
2.600,00
|
1
|
2.600,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE000964
|
F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.600,00
|
1.196,00
|
0,00
|
1.404,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000337
|
F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
-481,00
|
0,00
|
481,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.022.365
|
2025-05-06
|
08141.000090/2024-11
|
2025-05-15
|
273.00
|
|
000.022.648
|
2025-06-30
|
08141.000090/2024-11
|
2025-07-02
|
377.00
|
|
000.023.042
|
2025-09-03
|
08141.000090/2024-11
|
2025-09-11
|
273.00
|
|
000.023.451
|
2025-11-18
|
08141.000090/2024-11
|
2025-11-20
|
481.00
|
|
000.023.807
|
2026-01-12
|
08141.000090/2024-11
|
2026-01-12
|
390.00
|
|
000.024.165
|
2026-03-05
|
08141.000090/2024-11
|
2026-03-05
|
481.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
200
|
13
|
2600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.432.274-**
|
DANIEL ARRAIS
|
Gestor
|
|
***.615.064-**
|
MARCELLA SANGUINETTI SOARES MENDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.423.104-**
|
JOSE LAURENTINO SILVA NETO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.234.024-**
|
IZOLDA DONATO MEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.234.024-**
|
IZOLDA DONATO MEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.423.104-**
|
JOSE LAURENTINO SILVA NETO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
