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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000201
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00045/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.217/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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18.762.737/0001-07 - EVEREST DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FOOD SERVICE LTDA
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Processo
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23239.000693/2024-28
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS JC COM ALIMENTOS PARA O REFEITORIO SOLICITADO PELA CAE - PREGAO 45/2023 UG 158127
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Informações Complementares
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15812705000452023 - UASG Minuta: 158269
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Vig. Início
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05/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.655,52
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 12.655,52
|
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Valor Acumulado
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R$ 12.655,52
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2024
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2024NE000201
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23239.000693/2024-28
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05/12/2024
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31/12/2024
|
12.655,52
|
1
|
12.655,52
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158269
|
2024NE000201
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LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.655,52
|
12.655,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
115519
|
2025-04-22
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23239.000693/2024-28
|
2025-04-24
|
2769.40
|
|
000112780
|
2025-03-06
|
23239.000693/2024-28
|
2025-03-07
|
3792.46
|
|
117780
|
2025-05-27
|
23239.000693/2024-28
|
2025-06-02
|
6093.66
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOMBOM
|
20
|
55.5
|
1110.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
120
|
28.37
|
3404.4000
|
|
Material
|
BATATA PALHA INGLESA, FRITA, PRONTA PRA CONSUMO
|
100
|
22.95
|
2295.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
20
|
19.73
|
394.6000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
60
|
11.85
|
711.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
60
|
3.29
|
197.4000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
49
|
3.94
|
193.0600
|
|
Material
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LEITE CONDENSADO
|
36
|
5.4
|
194.4000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
240
|
6.11
|
1466.4000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
18
|
16.27
|
292.8600
|
|
Material
|
SAL REFINADO, ADITIVOS: IODATO DE POTÁSSIO, 50% CL
|
90
|
5
|
450.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
20
|
26.46
|
529.2000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
160
|
7.87
|
1259.2000
|
|
Material
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AMIDO
|
20
|
7.9
|
158.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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