|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155633 - CAMPUS TIJUCA I
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155633 - CAMPUS TIJUCA I
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000078
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153167 - CPII
|
|
Número da Compra
|
90008/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.631.695/0001-75 - CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
|
|
Processo
|
23780.000350/2024-17
|
|
Objeto
|
EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS - EMPRESA CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - PREGÃO N° 90008/2024 - PROC 23780.000350/2024-17
|
|
Informações Complementares
|
15316705900082024 - UASG Minuta: 155633
|
|
Vig. Início
|
11/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.717,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.717,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.717,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/12/2024
|
2024NE000078
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000350/2024-17
|
11/12/2024
|
31/12/2024
|
9.717,00
|
1
|
9.717,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155633
|
2024NE000078
|
B20RIF15CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.717,00
|
9.717,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.015.098
|
2025-02-11
|
23780.000350/2024-17
|
2025-02-26
|
9717.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COLA
|
200
|
0.78
|
156.0000
|
|
Material
|
PAPEL VERGÊ
|
20
|
12.4
|
248.0000
|
|
Material
|
PAPEL VERGÊ
|
20
|
13.5
|
270.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
200
|
8.88
|
1776.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
280
|
8.88
|
2486.4000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
680
|
1.59
|
1081.2000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
100
|
12
|
1200.0000
|
|
Material
|
COLA
|
100
|
1.68
|
168.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
60
|
16.33
|
979.8000
|
|
Material
|
EXTRATOR GRAMPO
|
60
|
1.49
|
89.4000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
20
|
17.8
|
356.0000
|
|
Material
|
PERFURADOR PAPEL
|
10
|
34
|
340.0000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
60
|
2.72
|
163.2000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
100
|
2.66
|
266.0000
|
|
Material
|
LIVRO ATA
|
10
|
13.7
|
137.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
