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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000246
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.596.013/0001-08 - J J NAVEGACAO LTDA
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Processo
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25036.000049/2024-61
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Objeto
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EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES ALOJADOS NA CASAI REGIONAL DE TABATINGA E CASAIS LOCAIS PERTENCENTES AO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES, CUJO O DSEI ARS É OÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 90005/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2024 (0043787524 ).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/12/2024
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Vig. Fim
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31/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 86.940,71
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 86.940,71
|
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Valor Acumulado
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R$ 86.940,71
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2024
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2024NE000246
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000246 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000049/2024-61
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19/12/2024
|
31/03/2025
|
86.940,71
|
1
|
86.940,71
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257025
|
2024NE000246
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
86.940,71
|
86.940,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.026
|
2025-02-28
|
25036.000049/2024-61
|
2025-03-17
|
86940.71
|
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
1132
|
4.18
|
4731.7600
|
|
Material
|
AMIDO
|
1247
|
3.48
|
4339.5600
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
1996
|
5.83
|
11636.6800
|
|
Material
|
AZEITE
|
178
|
48.86
|
8697.0800
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
151
|
5.9
|
890.9000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
318
|
6.2
|
1971.6000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
313
|
34.76
|
10879.8800
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
246
|
29.49
|
7254.5400
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
1069
|
11.49
|
12282.8100
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
110
|
12.1
|
1331.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
297
|
9.82
|
2916.5400
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
921
|
4.8
|
4420.8000
|
|
Material
|
MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
|
321
|
4.8
|
1540.8000
|
|
Material
|
OVO
|
277
|
17.5
|
4847.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
173
|
9.8
|
1695.4000
|
|
Material
|
SUCO
|
141
|
12.87
|
1814.6700
|
|
Material
|
SUCO
|
141
|
8.78
|
1237.9800
|
|
Material
|
POLPA DE GOIABA, CONGELADA
|
141
|
7.72
|
1088.5200
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
141
|
18.89
|
2663.4900
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
80
|
5.98
|
478.4000
|
|
Material
|
SAL
|
184
|
1.2
|
220.8000
|
|
|
Prepostos
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.697.402-**
|
LEONARDO GOMES MANDUCA FILHO
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Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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