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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90020/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.026.009/0001-83 - LOKAL RENT A CAR LTDA
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Processo
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23111.007058/2025-87
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, SUV E CAMIONETA PARA ATENDER DEMANDAS DOS CAMPI MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA (TERESINA), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/04/2025
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|
Vig. Fim
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05/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 93.657,19
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 93.657,19
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.212.786,28
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2025
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00021/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.007058/2025-87
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05/04/2025
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05/04/2026
|
88.900,00
|
1
|
88.900,00
|
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25/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O REAJUSTE A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 21/2025, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NA CLÁUSULA SÉTIMA E NOS TERMOS DO ART. 92, §3º E §4º, E DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133/2021.
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05/04/2026
|
05/04/2027
|
93.657,19
|
1
|
93.657,19
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2026NE000117
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
70.243,60
|
0,76
|
7.804,76
|
62.438,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2025NE000491
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
52.387,18
|
7.408,33
|
0,00
|
44.978,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2025NE000301
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
13.300,00
|
0,00
|
0,00
|
13.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2026NE000451
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.048,22
|
0,00
|
0,00
|
2.048,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6289
|
2026-08-01
|
23111.034730/2026-34
|
2026-08-03
|
7804.76
|
|
6276
|
2026-07-01
|
23111.029504/2026-98
|
2026-07-06
|
7804.76
|
|
6305
|
2026-09-01
|
23111.043488/2026-54
|
2026-09-08
|
7804.76
|
|
6316
|
2026-10-01
|
23111.049047/2026-20
|
2026-10-07
|
7804.76
|
|
6174
|
2025-09-30
|
23111.052821/2025-72
|
2025-10-02
|
7408.33
|
|
6060
|
2025-05-05
|
23111.022793/2025-05
|
2025-05-06
|
6420.54
|
|
6112
|
2025-06-05
|
23111.028075/2025-78
|
2025-06-05
|
7408.33
|
|
6122
|
2025-07-01
|
23111.032800/2025-58
|
2025-07-02
|
7408.33
|
|
6133
|
2025-07-30
|
23111.039921/2025-45
|
2025-08-08
|
7408.33
|
|
6151
|
2025-08-28
|
23111.047023/2025-60
|
2025-09-08
|
7408.33
|
|
6183
|
2025-10-30
|
23111.059284/2025-74
|
2025-11-10
|
7408.33
|
|
6236
|
2026-04-01
|
23111.007058/2025-87
|
2026-04-08
|
7408.33
|
|
6195
|
2025-11-26
|
23111.062761/2025-91
|
2025-12-02
|
7408.33
|
|
6211
|
2026-01-02
|
23111.000312/2026-60
|
2026-01-06
|
7408.33
|
|
6221
|
2026-01-30
|
23111.004350/2026-62
|
2026-02-03
|
7408.33
|
|
6228
|
2026-03-01
|
23111.009922/2026-65
|
2026-03-10
|
7408.33
|
|
6250
|
2026-04-30
|
23111.007058/2025-87
|
2026-05-07
|
7804.76
|
|
6246
|
2026-04-20
|
23111.015554/2026-97
|
2026-06-12
|
3237.51
|
|
6263
|
2026-06-01
|
23111.007058/2025-87
|
2026-06-02
|
7804.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
1
|
93657.19
|
93657.1900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.723.473-**
|
HENRIQUE MAURICIO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.191.313-**
|
JESSICA TEIXEIRA PEREIRA CARNEIRO TAPETI
|
Fiscal Titular
|
|
***.565.883-**
|
WALLYSON DA CUNHA SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
823.36 KB |
05/11/2025 15:55:08 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
