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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158711 - IFSP MATAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158711 - IFSP MATAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000082
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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07711/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.498.498/0001-65 - J.R. INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA.
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Processo
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23434.000761/2023-61
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Objeto
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MATERIAL DE EXPEDIENTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/09/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.201,71
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.201,71
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Valor Acumulado
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R$ 1.201,71
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2023
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2023NE000082
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.000761/2023-61
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12/09/2023
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31/12/2023
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1.201,71
|
1
|
1.201,71
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158711
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2023NE000082
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.201,71
|
153,98
|
0,00
|
1.047,73
|
153,98
|
153,98
|
153,98
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APAGADOR QUADRO BRANCO
|
50
|
4.51
|
225.5000
|
|
Material
|
APAGADOR QUADRO NEGRO
|
20
|
3.78
|
75.6000
|
|
Material
|
COLA
|
4
|
34.12
|
136.4800
|
|
Material
|
GIZ
|
20
|
5.67
|
113.4000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
6
|
2.69
|
16.1400
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
6
|
2.69
|
16.1400
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
6
|
2.69
|
16.1400
|
|
Material
|
PISTOLA APLICADORA
|
3
|
29.91
|
89.7300
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
20
|
6.75
|
135.0000
|
|
Material
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FITA ADESIVA
|
50
|
1.64
|
82.0000
|
|
Material
|
GOMA ARÁBICA
|
5
|
19.01
|
95.0500
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
1
|
18.98
|
18.9800
|
|
Material
|
LÁPIS DE COR
|
5
|
25.88
|
129.4000
|
|
Material
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PAPEL COLOR SET
|
5
|
10.43
|
52.1500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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