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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250021 - SMSA/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250021 - SMSA/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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250021 - SMSA/GO
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Número da Compra
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00008/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.633.335/0001-72 - ONE ELEVADORES DF LTDA.
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Processo
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25005.000914/2019-70
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Objeto
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SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA MODERNIZAÇÃO DOS 4 ELEVADORES DO EDIFÍCIO SEDE DA SEMS/GO.
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Informações Complementares
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O VALOR ATUAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 2.765.161,54...
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Vig. Início
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16/03/2020
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Vig. Fim
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16/03/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.765.161,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.765.161,64
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Valor Acumulado
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R$ 5.530.323,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2019
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00009/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25005.000914/2019-70
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16/03/2020
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16/03/2022
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2.800.000,00
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1
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2.800.000,00
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11/08/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO ESTABELECER A SUPRESSÃO DO CONTRATO Nº 09/2019, EM 1,2442%, OBSERVANDO ARTIGO 65, § 1O, DA LEI Nº 8.666/93.
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16/03/2020
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16/03/2022
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2.765.161,64
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1
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2.765.161,64
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16/03/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2019, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 16/03/2020, DESTINADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE MODERNIZAÇÃO DOS 04 (QUATRO) ELEVADORES DA SEMS/GO, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ADEQUAÇÕES CIVIS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 16/03/2022 A 16/03/2023, CONFORME INCISO II, ARTIGO 57, §1º DA LEI Nº 8666/93.O NOVO PRAZO DE EXECUÇÃO PARA A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME DEMARCADO NO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SERÁ DE ATÉ 31/12/2022.
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16/03/2022
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16/03/2023
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2.765.161,64
|
1
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2.765.161,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250021
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2019NE800236
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-8 -
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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708.298,02
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0,00
|
0,00
|
708.298,02
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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2765161.64
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2765161.6400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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