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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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160111 - CMDO 4A BDA INF L_M
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160111 - CMDO 4A BDA INF L_M
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2025
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160111 - CMDO 4A BDA INF L_M
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Número da Compra
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00074/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
|
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
44.949.130/0001-40 - COOPERATIVA DE ECONOMIA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA MICROREGIAO DE JUIZ DE FORA -
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Processo
|
64301.013458/2024-01
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER NECESSIDADES DO COMANDO DA 4ª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE DE MONTANHA.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
24/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
23/08/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 16.062,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.062,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/02/2025
|
00002/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64301.013458/2024-01
|
24/02/2025
|
23/08/2025
|
16.062,50
|
1
|
16.062,50
|
|
16/10/2026
|
00002/2025
|
Termo de Encerramento
|
|
24/02/2025
|
23/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160111
|
2025NE000227
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.765,00
|
1.276,70
|
0,00
|
14.488,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7326
|
2025-05-29
|
64301.013458/2024-01
|
2025-05-29
|
450.00
|
|
7035
|
2025-05-04
|
64301.013458/2024-01
|
2025-05-04
|
649.70
|
|
7117
|
2025-05-12
|
64301.013458/2024-01
|
2025-05-12
|
450.00
|
|
7188
|
2025-05-15
|
64301.013458/2024-01
|
2025-05-15
|
1162.05
|
|
7306
|
2025-05-29
|
64301.013458/2024-01
|
2025-05-29
|
224.80
|
|
7416
|
2025-06-05
|
64301.013458/2024-01
|
2025-06-05
|
1188.55
|
|
7310
|
2025-05-29
|
64301.013458/2024-01
|
2025-05-29
|
825.20
|
|
7514
|
2025-06-12
|
64301.013458/2024-01
|
2025-06-12
|
434.60
|
|
7607
|
2025-06-18
|
64301.013458/2024-01
|
2025-06-18
|
656.55
|
|
8368
|
2025-09-02
|
64301.013458/2024-01
|
2025-09-02
|
319.70
|
|
7848
|
2025-07-02
|
64301.013458/2024-01
|
2025-07-02
|
814.42
|
|
7849
|
2025-07-02
|
64301.013458/2024-01
|
2025-07-02
|
649.20
|
|
8051
|
2025-07-22
|
64301.013458/2024-01
|
2025-07-22
|
556.90
|
|
8065
|
2025-07-23
|
64301.013458/2024-01
|
2025-07-23
|
1018.95
|
|
8116
|
2025-07-30
|
64301.013458/2024-01
|
2025-07-30
|
92.50
|
|
8185
|
2025-08-13
|
64301.013458/2024-01
|
2025-08-13
|
584.60
|
|
6649
|
2025-04-03
|
64301.013458/2024-01
|
2025-04-03
|
139.80
|
|
6650
|
2025-04-03
|
64301.013458/2024-01
|
2025-04-03
|
659.10
|
|
6697
|
2025-04-07
|
64301.013458/2024-01
|
2025-04-07
|
450.00
|
|
6970
|
2025-05-01
|
64301.013458/2024-01
|
2025-05-01
|
247.35
|
|
8369
|
2025-09-02
|
64301.013458/2024-01
|
2025-09-02
|
622.20
|
|
8441
|
2025-09-09
|
64301.013458/2024-01
|
2025-09-09
|
352.26
|
|
8501
|
2025-09-16
|
64301.013458/2024-01
|
2025-09-16
|
623.78
|
|
8610
|
2025-09-23
|
64301.013458/2024-01
|
2025-09-23
|
607.30
|
|
8778
|
2025-10-08
|
64301.013458/2024-01
|
2025-10-08
|
599.80
|
|
8849
|
2025-10-14
|
64301.013458/2024-01
|
2025-10-14
|
108.99
|
|
9455
|
2025-11-20
|
64301.013458/2024-01
|
2025-11-20
|
209.70
|
|
9456
|
2025-11-20
|
64301.013458/2024-01
|
2025-11-20
|
669.80
|
|
9457
|
2025-11-20
|
64301.013458/2024-01
|
2025-11-20
|
269.70
|
|
9458
|
2025-11-20
|
64301.013458/2024-01
|
2025-11-20
|
127.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
100
|
3.5
|
350.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
6
|
300.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
10
|
500.0000
|
|
Material
|
TOMATE COMUM
|
400
|
6.99
|
2796.0000
|
|
Material
|
OVO
|
50
|
12
|
600.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
50
|
45
|
2250.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
6.99
|
349.5000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
5
|
85
|
425.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
30
|
12.5
|
375.0000
|
|
Material
|
GOIABA
|
80
|
6
|
480.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
8.5
|
850.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
4.99
|
249.5000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
50
|
6.99
|
349.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
3.99
|
798.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
50
|
7
|
350.0000
|
|
Material
|
ABACAXI PÉROLA
|
50
|
8.5
|
425.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
7.99
|
799.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
300
|
2.99
|
897.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
50
|
35
|
1750.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
30
|
29
|
870.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
100
|
2.99
|
299.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.973.346-**
|
PAULO ANDRÉ DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.666.126-**
|
GLAUCIA SILVA DE PAULA CASTILHO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
