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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160111 - CMDO 4A BDA INF L_M
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160111 - CMDO 4A BDA INF L_M
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160111 - CMDO 4A BDA INF L_M
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Número da Compra
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00080/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.774.118/0001-84 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE LIMA DUARTE E REGIAO - COOPAFALDER
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Processo
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64301.013458/2024-01
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER NECESSIDADES DO COMANDO DA 4ª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE DE MONTANHA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/02/2025
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Vig. Fim
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23/08/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 6.455,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.455,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/02/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64301.013458/2024-01
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24/02/2025
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23/08/2025
|
6.455,00
|
1
|
6.455,00
|
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17/10/2026
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00003/2025
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Termo de Encerramento
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24/02/2025
|
23/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160111
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2025NE000210
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.455,00
|
0,00
|
0,00
|
6.455,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26505
|
2025-03-21
|
64301.013458/2024-01
|
2025-03-21
|
738.00
|
|
26578
|
2025-03-29
|
64301.013458/2024-01
|
2025-03-31
|
756.00
|
|
27094
|
2025-04-25
|
64301.013458/2024-01
|
2025-04-28
|
427.50
|
|
27386
|
2025-05-02
|
64301.013458/2024-01
|
2025-05-05
|
406.50
|
|
27537
|
2025-05-22
|
64301.013458/2024-01
|
2025-05-22
|
524.00
|
|
27978
|
2025-05-30
|
64301.013458/2024-01
|
2025-06-02
|
615.50
|
|
28021
|
0025-06-06
|
64301.013458/2024-01
|
2025-06-09
|
349.50
|
|
28078
|
2025-06-13
|
64301.013458/2024-01
|
2025-06-16
|
595.00
|
|
28547
|
2025-06-26
|
64301.013458/2024-01
|
2025-06-30
|
362.50
|
|
28686
|
2025-07-04
|
64301.013458/2024-01
|
2025-07-07
|
335.50
|
|
28728
|
2025-07-11
|
64301.013458/2024-01
|
2025-07-14
|
115.00
|
|
28752
|
2025-07-18
|
64301.013458/2024-01
|
2025-07-21
|
1230.00
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
30
|
13.2
|
396.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
9.3
|
930.0000
|
|
Material
|
MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
|
100
|
10.5
|
1050.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
5.8
|
580.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
30
|
12.5
|
375.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
30
|
12.8
|
384.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
4.8
|
960.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
8.9
|
1780.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.973.346-**
|
PAULO ANDRÉ DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.666.126-**
|
GLAUCIA SILVA DE PAULA CASTILHO
|
Fiscal Titular
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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