|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000034
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
|
|
Número da Compra
|
00002/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.466.142/0001-20 - WENDELL PABLLO SOARES CAMPELO
|
|
Processo
|
23425.000946/2023-85
|
|
Objeto
|
CONTRATO DO TIPO EMPENHO MATERIAL DE CONSUMO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 59.752,32
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 59.752,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 59.752,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/12/2023
|
2023NE000034
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.000946/2023-85
|
20/12/2023
|
31/12/2025
|
59.752,32
|
1
|
59.752,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154582
|
2023NE000034
|
L20RLP60MCN - PROAD - ROTINAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.865,35
|
4.113,70
|
0,00
|
21.751,65
|
4.113,70
|
3.815,46
|
3.815,46
|
298,24
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
695
|
2025-02-24
|
23425.000469/2025-10
|
2025-03-07
|
1122.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÂNCORA
|
46278
|
0.77
|
35634.0600
|
|
Material
|
ÂNCORA
|
23071
|
0.77
|
17764.6700
|
|
Material
|
ÂNCORA
|
4741
|
0.99
|
4693.5900
|
|
Material
|
ÂNCORA
|
2000
|
0.83
|
1660.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.721.224-**
|
MELANIA APARECIDA DANTAS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.709.984-**
|
JADSON CARVALHO DE MELO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
