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Órgão
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55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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550005 - C.G.L.C.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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550005 - C.G.L.C.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000018
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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550005 - C.G.L.C.
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.109.746/0001-38 - COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL LTDA
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Processo
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71000.081703/2023-73
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL LTDA, PARA FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS, VOLTADAS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DO CADÚNICO, ATINGIDAS POR SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE DIFICULDADE DE ACESSO A ALIMENTOS, SOLICITADA PELA ÁREA GESTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, Nº 13/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023, COM VIGÊNCIA ATÉ O DIA 31/10/2025.
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Informações Complementares
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55000505000142023 - UASG Minuta: 550005
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Vig. Início
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15/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 415.048,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 415.048,00
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Valor Acumulado
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R$ 415.048,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2025
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2025NE000018
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.081703/2023-73
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15/01/2025
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31/12/2025
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415.048,00
|
1
|
415.048,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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550005
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2025NE000018
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02792D08001 - CGLC CESTAS
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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415.048,00
|
0,00
|
0,00
|
415.048,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3462
|
2025-01-30
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71000.024785/2025-11
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2025-03-19
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57248.00
|
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3470
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2025-02-17
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71000.035034/2025-20
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2025-03-18
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357800.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARROZ BENEFICIADO
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2320
|
46.8
|
108576.0000
|
|
Material
|
SAL
|
2320
|
2.02
|
4686.4000
|
|
Material
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LEGUMINOSA
|
2320
|
18.9
|
43848.0000
|
|
Material
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LEITE EM PÓ
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2320
|
63
|
146160.0000
|
|
Material
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ÓLEO VEGETAL
|
2320
|
7.1
|
16472.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
2320
|
5.25
|
12180.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
2320
|
5.9
|
13688.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
2320
|
4.55
|
10556.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
2320
|
6.5
|
15080.0000
|
|
Material
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PEIXE EM CONSERVA
|
2320
|
18.88
|
43801.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.538.248-**
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ELISANGELA SANCHES JANUÁRIO
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Gestor
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|
***.339.921-**
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EDDA MARIA COSTA TAVARES DE ALBUQUERQUE
|
Gestor Substituto
|
|
***.017.161-**
|
DUNCKER SOARES SILVA JUNIOR
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Fiscal Técnico
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|
***.646.431-**
|
ELENITA CORREIA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.433.471-**
|
DANIELLA RODRIGUES DA SILVA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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