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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160013 - CMM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160013 - CMM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160013 - CMM
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.552.974/0001-60 - RM SERVICOS DE BUFFET LTDA
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Processo
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64255.008719/2018-17
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Objeto
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SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA.
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Informações Complementares
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POR MOTIVO DE FALHA OPERACIONAL NO COMPRASNET CONT...
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Vig. Início
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08/04/2019
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Vig. Fim
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02/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 577.564,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 48.130,33
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Valor Acumulado
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R$ 3.128.282,86
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/04/2019
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00011/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64255.008719/2018-17
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08/04/2019
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03/02/2026
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354.757,00
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12
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29.563,08
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03/04/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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ADITIVO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA (ANTIGO CONTRATO 00003/2019 REATIVADO)
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08/04/2020
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13/05/2021
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354.757,00
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12
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29.563,08
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13/05/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, DE REFEIÇÃO PREPARADA AOS ALUNOS DO CMM, ENQUANTO PERDURAREM OS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19. (ANTIGO CONTRATO 00003/2019 REATIVADO)
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14/05/2021
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09/03/2025
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354.757,00
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12
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29.563,08
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07/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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REATIVAÇÃO DO CONTRATO 11/2019 DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, DE REFEIÇÃO PREPARADA AOS ALUNOS DO CMM, TENDO EM VISTA O RENÍCIO DAS AULAS INTEGRAIS DOS ALUNOS DO SISTEMA COLÉGIO MILITAR DE ENSINO DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO DA DEPA. (ANTIGO CONTRATO 00003/2019).
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10/03/2025
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03/02/2026
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421.109,00
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12
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35.092,42
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07/03/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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REATIVAÇÃO DO CONTRATO 11/2019 DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, DE REFEIÇÃO PREPARADA AOS ALUNOS DO CMM, TENDO EM VISTA O RENÍCIO DAS AULAS INTEGRAIS DOS ALUNOS DO SISTEMA COLÉGIO MILITAR DE ENSINO DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO DA DEPA. (ANTIGO CONTRATO 00003/2019) E REAJUSTE EM SEDE DE REEQUILÍBRIO FINANCEIRO.
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10/03/2025
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03/02/2026
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577.564,00
|
12
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48.130,33
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03/02/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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ADITIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA, NO HORÁRIO DO ALMOÇO, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DO COLÉGIO MILITAR DE MANAUS
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03/02/2026
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02/02/2027
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577.564,00
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12
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48.130,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167013
|
2025NE000060
|
C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
45.960,00
|
0,00
|
0,00
|
45.960,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167013
|
2026NE000008
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C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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69.120,00
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30.513,60
|
0,00
|
38.606,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
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3141.6666666667
|
15.32
|
577564.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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