|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250061 - HOSP.SERVIDORES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250061 - HOSP.SERVIDORES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250061 - HOSP.SERVIDORES
|
|
Número da Compra
|
90049/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.344.070/0001-90 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA
|
|
Processo
|
33433.180799/2023-72
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL - APF, POR DEMANDA E NO ÂMBITO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO, PARA O HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
03/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 403.691,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 403.691,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.247.983,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/02/2025
|
00007/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.180799/2023-72
|
04/03/2025
|
04/03/2026
|
403.691,00
|
1
|
403.691,00
|
|
13/01/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2025 POR MAIS 12 (MESES), A PARTIR DE 04/03/2026 ATÉ 03/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
|
04/03/2026
|
03/03/2027
|
403.691,00
|
1
|
403.691,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250061
|
2025NE000357
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
83.587,55
|
9.128,43
|
159,95
|
74.299,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250061
|
2026NE000195
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
86.344,16
|
43.053,84
|
4.603,75
|
38.686,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250061
|
2026NE000194
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
13.718,20
|
0,00
|
0,00
|
13.718,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1409
|
2026-08-10
|
25000.056504/2026-52
|
2026-08-11
|
8380.90
|
|
1621
|
2026-09-15
|
25000.056504/2026-52
|
2026-09-16
|
6501.57
|
|
1737
|
2026-10-05
|
33433.180799/2023-72
|
2026-10-06
|
4603.75
|
|
1169
|
2026-07-02
|
25000.056504/2026-52
|
2026-07-03
|
5980.48
|
|
87845
|
2025-04-01
|
33433.180799/2023-72
|
2025-04-14
|
5828.20
|
|
88049
|
2025-05-02
|
33433.180799/2023-72
|
2025-05-12
|
8615.51
|
|
88258
|
2025-06-02
|
33433.180799/2023-72
|
2025-06-17
|
7624.22
|
|
00088469
|
2025-07-01
|
33433.180799/2023-72
|
2025-07-10
|
6904.20
|
|
00088667
|
2025-08-01
|
33433.180799/2023-72
|
2025-08-11
|
11368.12
|
|
88849
|
2025-09-01
|
33433.180799/2023-72
|
2025-09-11
|
8990.50
|
|
89040
|
2025-10-01
|
33433.180799/2023-72
|
2025-10-13
|
7355.26
|
|
89412
|
2025-12-01
|
33433.180799/2023-72
|
2025-12-09
|
8790.38
|
|
89229
|
2025-11-03
|
33433.180799/2023-72
|
2025-11-26
|
8982.73
|
|
234
|
2026-02-02
|
33433.180799/2023-72
|
2026-02-19
|
6407.39
|
|
52
|
2026-01-02
|
33433.180799/2023-72
|
2026-01-14
|
8926.13
|
|
405
|
2026-03-02
|
33433.180799/2023-72
|
2026-03-12
|
7310.81
|
|
598
|
2026-04-01
|
25000.056504/2026-52
|
2026-06-24
|
4270.93
|
|
811
|
2026-05-04
|
25000.056504/2026-52
|
2026-06-24
|
5076.12
|
|
1098
|
2026-06-26
|
25000.056504/2026-52
|
2026-07-02
|
8476.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
403691
|
403691.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
107.74 KB |
11/03/2025 15:43:37 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
