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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000098
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.810.782/0001-74 - MAX QUALITY COMERCIO LTDA
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Processo
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23443.018850/2023-55
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TIC PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PREGÃO 90007/2024. UASG 158562. PROCESSO 23443.018850/2023-55.
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Informações Complementares
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15856205900072024 - UASG Minuta: 158562
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Vig. Início
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02/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.793,59
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.793,59
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Valor Acumulado
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R$ 8.793,59
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2024
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2024NE000098
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.018850/2023-55
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02/12/2024
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31/12/2024
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8.793,59
|
1
|
8.793,59
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158562
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2024NE000098
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L20RLP0112N - CAVG/GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.793,59
|
8.793,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2134
|
2025-02-07
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23443.002862/2025-20
|
2025-03-07
|
8793.59
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ISOPROPÍLICO
|
3
|
47
|
141.0000
|
|
Material
|
ADAPTADOR CONECTOR
|
10
|
24
|
240.0000
|
|
Material
|
ADAPTADOR CONECTOR
|
10
|
31.93
|
319.3000
|
|
Material
|
ADAPTADOR CONECTOR
|
10
|
95.88
|
958.8000
|
|
Material
|
ESPIRADUTO
|
2
|
859
|
1718.0000
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|
Material
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FILTRO LINHA
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20
|
27
|
540.0000
|
|
Material
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CONECTOR CABO PAR TRANÇADO
|
70
|
8.83
|
618.1000
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|
Material
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EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS
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1
|
149.99
|
149.9900
|
|
Material
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PARAFUSO COM BUCHA E PORCA
|
80
|
1.5
|
120.0000
|
|
Material
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SUPORTE FIXAÇÃO PROJETOR
|
10
|
99
|
990.0000
|
|
Material
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CABO EXTENSOR
|
20
|
121.92
|
2438.4000
|
|
Material
|
MOUSE COMPUTADOR
|
20
|
28
|
560.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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