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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000172
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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080001 - TST
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Número da Compra
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90079/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.703.783/0001-10 - VERSA DENTAL E MED LTDA
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Processo
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23466.000648.2024-90
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO CAMPUS. OBS. SUBELEMENTO 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
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Informações Complementares
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08000105900792024 - UASG Minuta: 152711
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Vig. Início
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28/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.088,97
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.088,97
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Valor Acumulado
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R$ 3.088,97
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2024
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2024NE000172
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.000648.2024-90
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28/12/2024
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31/12/2024
|
3.088,97
|
1
|
3.088,97
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152711
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2024NE000172
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.088,97
|
3.088,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
42.844
|
2025-02-05
|
23466.000648/2024-90
|
2025-03-06
|
3088.97
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FIO DENTAL
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5
|
3.36
|
16.8000
|
|
Material
|
DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO
|
2
|
77.7
|
155.4000
|
|
Material
|
FLUORETO DE SÓDIO
|
4
|
9.99
|
39.9600
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO
|
1
|
8.89
|
8.8900
|
|
Material
|
CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
2
|
36.85
|
73.7000
|
|
Material
|
CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
1
|
5.39
|
5.3900
|
|
Material
|
AGULHA ODONTOLÓGICA
|
3
|
55
|
165.0000
|
|
Material
|
BICARBONATO DE SÓDIO
|
5
|
59.11
|
295.5500
|
|
Material
|
ESCOVA DE ROBSON
|
100
|
2.48
|
248.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA S/ AGULHA
|
1
|
59
|
59.0000
|
|
Material
|
PAPEL CARBONO
|
1
|
260
|
260.0000
|
|
Material
|
PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO
|
1
|
176
|
176.0000
|
|
Material
|
PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO
|
1
|
160
|
160.0000
|
|
Material
|
PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO
|
1
|
156.36
|
156.3600
|
|
Material
|
PRILOCAÍNA
|
2
|
225
|
450.0000
|
|
Material
|
LIDOCAÍNA CLORIDRATO
|
4
|
163.16
|
652.6400
|
|
Material
|
BENZOCAÍNA
|
2
|
17.66
|
35.3200
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO
|
2
|
65.48
|
130.9600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.645.014-**
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PAULO ANDRE HOLANDA SAVIR
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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