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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158263 - IFRS/C.SERTAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158263 - IFRS/C.SERTAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000052
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90032/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.493.487/0001-05 - UTILYTEX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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23371001252202419
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO RESTAURANTE DO IFRS CAMPUS SERTÃO - REQUISIÇÃO DE EMPENHO ALMOX NR. 01/2025. DESPACHO DAOF NR. 06/2025. UASG 158141 - PE NR. 900032/2024.
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Informações Complementares
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15814105900322024 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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28/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 33.850,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 33.850,00
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Valor Acumulado
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R$ 33.850,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/02/2025
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2025NE000052
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371001252202419
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28/02/2025
|
31/12/2025
|
33.850,00
|
1
|
33.850,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158263
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2025NE000052
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L20RLP6000I - AQUISICAO MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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32.611,60
|
722,40
|
0,00
|
31.889,20
|
1.960,80
|
0,00
|
0,00
|
1.960,80
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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175/2
|
2025-03-26
|
23371.001252/2024-19
|
2025-04-03
|
619.20
|
|
163/2
|
2025-03-07
|
23371.001252/2024-19
|
2025-03-07
|
27400.00
|
|
210/2
|
2025-04-30
|
23371.001252/2024-19
|
2025-05-05
|
774.00
|
|
252/2
|
2025-06-17
|
23371.001252/2024-19
|
2025-06-17
|
774.00
|
|
287/2
|
2025-08-04
|
23371.001252/2024-19
|
2025-08-05
|
774.00
|
|
320/2
|
2025-09-30
|
23371.001252/2024-19
|
2025-10-01
|
774.00
|
|
368
|
2025-10-29
|
23371.001252/2024-19
|
2025-10-29
|
774.00
|
|
431
|
2026-02-19
|
23371.001252/2024-19
|
2026-02-19
|
619.20
|
|
451
|
2026-03-23
|
23371.001252/2024-19
|
2026-03-23
|
619.20
|
|
470
|
2026-04-28
|
23371001252202419
|
2026-04-29
|
722.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EMBUTIDO
|
500
|
12.9
|
6450.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
1250
|
21.92
|
27400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.481.240-**
|
GILBERTO ROGÉRIO ZAGO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.710.770-**
|
ANDREIA TERESINHA SALDANHA GRADIN
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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