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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00074/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070008 - TRE/RN
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Número da Compra
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90039/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.126.525/0001-66 - M M ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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23137.000815/2024-24
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Objeto
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AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 (VINTE) LITROS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/02/2025
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Vig. Fim
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27/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 12.640,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 12.640,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 12.640,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2025
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00074/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.000815/2024-24
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27/02/2025
|
27/02/2026
|
12.640,00
|
1
|
12.640,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158374
|
2025NE000011
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.345,00
|
3.523,40
|
18,08
|
803,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3071
|
2026-07-22
|
23137.001532.2026-61
|
2026-07-22
|
474.00
|
|
3225
|
2026-08-13
|
23137.000815/2024-24
|
2026-08-13
|
474.00
|
|
3387
|
2026-09-02
|
23137.000815/2024-24
|
2026-09-02
|
158.00
|
|
2890
|
2026-06-23
|
23137.000815/2024-24
|
2026-06-23
|
474.00
|
|
3334
|
2026-08-31
|
23137.000815/2024-24
|
2026-08-31
|
632.00
|
|
3524
|
2026-09-22
|
23137.000815/2024-24
|
2026-09-22
|
395.00
|
|
3507
|
2026-09-17
|
23137.000815/2024-24
|
2026-09-17
|
395.00
|
|
3001
|
2026-07-09
|
23137.000815/2024-24
|
2026-07-09
|
158.00
|
|
3000
|
2026-07-08
|
23137.000815/2024-24
|
2026-07-09
|
474.00
|
|
1947
|
2025-12-12
|
23137.000815/2024-24
|
2025-12-12
|
821.60
|
|
2061
|
2026-01-07
|
23137.000815/2024-24
|
2026-01-07
|
647.80
|
|
2314
|
2026-03-16
|
23137.000815/2024-24
|
2026-03-16
|
742.60
|
|
2096
|
2026-01-27
|
23137.000815/2024-24
|
2026-01-27
|
647.80
|
|
2164
|
2026-02-10
|
23137.000815/2024-24
|
2026-02-10
|
489.80
|
|
2598
|
2026-05-11
|
23137.000815/2024-24
|
2026-05-11
|
632.00
|
|
2406
|
2026-04-06
|
23137.000815/2024-24
|
2026-04-06
|
632.00
|
|
2504
|
2026-04-24
|
23137.000815/2024-24
|
2026-04-24
|
632.00
|
|
2702
|
2026-05-26
|
23137.000815/2024-24
|
2026-05-26
|
395.00
|
|
2717
|
2026-06-01
|
23137.000815/2024-24
|
2026-06-01
|
158.00
|
|
2815
|
2026-06-12
|
23137.000815/2024-24
|
2026-06-12
|
474.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1600
|
7.9
|
12640.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.024.943-**
|
JOSÉ IARLEY ALEXANDRE FERREIRA LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.035.344-**
|
GUSTAVO FERREIRA COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.051.524-**
|
DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
|
Gestor
|
|
***.024.943-**
|
JOSÉ IARLEY ALEXANDRE FERREIRA LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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