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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000052
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.722.924/0001-01 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA
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Processo
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23386.000282/2024-49
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PREGÃO 90004/2024. UASG 158562. PROCESSO 23386.000282/2024-49.
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Informações Complementares
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15856205900042024 - UASG Minuta: 158562
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Vig. Início
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13/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.183,71
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 14.183,71
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Valor Acumulado
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R$ 14.183,71
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/08/2024
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2024NE000052
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23386.000282/2024-49
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13/08/2024
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31/12/2024
|
14.183,71
|
1
|
14.183,71
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158562
|
2024NE000052
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L20RLP0112N - CAVG/GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.183,71
|
0,00
|
0,00
|
14.183,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAÇAROLA
|
5
|
197.15
|
985.7500
|
|
Material
|
PANELA PRESSÃO
|
2
|
542
|
1084.0000
|
|
Material
|
PANELA PRESSÃO
|
2
|
644
|
1288.0000
|
|
Material
|
POTE ALIMENTOS
|
30
|
16.7
|
501.0000
|
|
Material
|
PRANCHA ALIMENTOS
|
6
|
181
|
1086.0000
|
|
Material
|
PRANCHA ALIMENTOS
|
6
|
181
|
1086.0000
|
|
Material
|
RECIPIENTE ALIMENTOS
|
5
|
41
|
205.0000
|
|
Material
|
LUVA PROTEÇÃO
|
1
|
203.9
|
203.9000
|
|
Material
|
LUVA PROTEÇÃO
|
1
|
120
|
120.0000
|
|
Material
|
PANELA
|
5
|
494.5
|
2472.5000
|
|
Material
|
CAÇAROLA
|
4
|
53.6
|
214.4000
|
|
Material
|
CAÇAROLA
|
5
|
145.96
|
729.8000
|
|
Material
|
CAÇAROLA
|
4
|
492.85
|
1971.4000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
10
|
102.45
|
1024.5000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
10
|
64.4
|
644.0000
|
|
Material
|
ESPUMADEIRA
|
3
|
22.22
|
66.6600
|
|
Material
|
FACÃO
|
4
|
113.7
|
454.8000
|
|
Material
|
COLHER
|
5
|
9.2
|
46.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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