|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240108 - INPE/C.PAULIS/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240108 - INPE/C.PAULIS/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000123
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240108 - INPE/C.PAULIS/MCTI
|
|
Número da Compra
|
00168/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.338.681/0001-44 - COMERCIAL SPONCHIADO LTDA
|
|
Processo
|
01340.002572/2023-30
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMPUS DO INPE DE CACHOEIRA PAULISTA, RC SEACP-047/2024, PREGÃO 168/2023 E AC-286/2024.
|
|
Informações Complementares
|
24010805001682023 - UASG Minuta: 240108
|
|
Vig. Início
|
12/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 838,04
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 838,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 838,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/11/2024
|
2024NE000123
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.002572/2023-30
|
12/11/2024
|
31/12/2024
|
838,04
|
1
|
838,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240108
|
2024NE000123
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
838,04
|
838,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11794
|
2025-02-24
|
01340.002572/2023-30
|
2025-03-07
|
838.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SINCRONIZADOR
|
20
|
15
|
300.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
30
|
7.42
|
222.6000
|
|
Material
|
TERMINAL ELÉTRICO
|
8
|
39.43
|
315.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
