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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000223
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.969.797/0001-23 - S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA
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Processo
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25054.000237/2023-91
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGÃO Nº 12/2023, ARP Nº 36/2023, GRUPO 04, OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS CASAS DE SAÚDE INDÍGENAS, CASAI DE ITAITUBA, NOVO PROGRESSO, SANTARÉM, SEDE DO DSEI RIO TAPAJÓS E POLOS BASE, UNIDADES DE ABRANGÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA RIO TAPAJÓS - DSEI/RT. 1ª RETIRADA.
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Informações Complementares
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25704505000122023 - UASG Minuta: 257045
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Vig. Início
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05/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 4.739,07
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 4.739,07
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Valor Acumulado
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R$ 4.739,07
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2024
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2024NE000223
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.000237/2023-91
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05/09/2024
|
31/12/2024
|
4.739,07
|
1
|
4.739,07
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257045
|
2024NE000223
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-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.739,07
|
4.739,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4438
|
2025-01-06
|
25054.000237/2023-91
|
2025-01-07
|
4739.07
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
80
|
2.95
|
236.0000
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
1
|
7.99
|
7.9900
|
|
Material
|
VASSOURA
|
5
|
12.99
|
64.9500
|
|
Material
|
VASSOURA
|
4
|
11.99
|
47.9600
|
|
Material
|
RODO
|
5
|
19.8
|
99.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
12
|
5.99
|
71.8800
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
7
|
5.99
|
41.9300
|
|
Material
|
PÁ COLETORA LIXO
|
3
|
19.99
|
59.9700
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
45
|
7.95
|
357.7500
|
|
Material
|
SACO DE ALGODÃO
|
35
|
8.99
|
314.6500
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PANO
|
35
|
6.99
|
244.6500
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
90
|
7
|
630.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
21
|
7.99
|
167.7900
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
45
|
6.99
|
314.5500
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
12
|
10.18
|
122.1600
|
|
Material
|
BALDE
|
3
|
22.38
|
67.1400
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
45
|
5.63
|
253.3500
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
207
|
3.99
|
825.9300
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
19
|
3.99
|
75.8100
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
112
|
4.99
|
558.8800
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
11
|
5.99
|
65.8900
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
11
|
5.99
|
65.8900
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
5
|
8.99
|
44.9500
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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