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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153254 - ADM. GERAL/UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153254 - ADM. GERAL/UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000848
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153254 - ADM. GERAL/UFMG
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.009.135/0001-20 - RODAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23072.205179/2024-27
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS - DEMANDA DITRA - PE 90013/2024
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Informações Complementares
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15325405900132024 - UASG Minuta: 153254
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Vig. Início
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23/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 96.249,93
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 96.249,93
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Valor Acumulado
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R$ 96.249,93
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/08/2024
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2024NE000848
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000848 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.205179/2024-27
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23/08/2024
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31/12/2024
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96.249,93
|
1
|
96.249,93
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153254
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2024NE000848
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M20RKQ0169N - PRA - TRANSPORTE, SERGUROS, PECAS, SERVICOS D
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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96.249,93
|
84.046,04
|
12,23
|
12.191,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8459
|
2025-02-11
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23072.205179/2024-27
|
2025-03-07
|
4167.17
|
|
8651
|
2025-04-22
|
23072.205179/2024-27
|
2025-04-23
|
114.66
|
|
8460
|
2025-02-11
|
23072.205179/2024-27
|
2025-03-07
|
1440.20
|
|
000008505
|
2025-03-14
|
23072.205179/2024-27
|
2025-03-17
|
10878.48
|
|
008518
|
2025-03-21
|
23072.205179/2024-27
|
2025-03-21
|
371.69
|
|
008517
|
2025-03-21
|
23072.205179/2024-27
|
2025-03-21
|
1687.18
|
|
8590
|
2025-04-04
|
23072.205179/2024-27
|
2025-04-04
|
76.52
|
|
8591
|
2025-04-04
|
23072.205179/2024-27
|
2025-04-04
|
920.04
|
|
8649
|
2025-04-22
|
23072.205179/2024-27
|
2025-04-22
|
5160.00
|
|
8650
|
2025-04-22
|
23072.205179/2024-27
|
2025-04-23
|
933.49
|
|
8741
|
2025-05-29
|
23072.205179/2024-27
|
2025-05-30
|
467.75
|
|
8740
|
2025-05-29
|
23072.205179/2024-27
|
2025-05-30
|
266.49
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
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100
|
962.4993
|
96249.9300
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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