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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200396 - SR/PF/PB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200396 - SR/PF/PB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00219/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SR/PF/PB
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.492.014/0001-19 - CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA.
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Processo
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08375.004028/2023-74
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DE PAPILOSCOPIA FORENSE DESENVOLVIDAS NA SR/PF/PB. PREGÃO 90002/2024 - UASG: 200334. 08375.004028/2023-74
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/09/2024
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Vig. Fim
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05/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.250,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.250,00
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Valor Acumulado
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R$ 8.250,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2024
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00219/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00219/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08375.004028/2023-74
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05/09/2024
|
05/09/2025
|
8.250,00
|
1
|
8.250,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200396
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2024NE000219
|
PF99900AG24 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.250,00
|
8.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4608
|
2025-01-03
|
08375.004028/2023-74
|
2025-03-18
|
8250.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CIANOACRILATO
|
1
|
589.95
|
589.9500
|
|
Material
|
COLETOR IMPRESSÃO DIGITAL
|
4
|
379.95
|
1519.8000
|
|
Material
|
COLETOR IMPRESSÃO PALMAR
|
1
|
554.15
|
554.1500
|
|
Material
|
SUPORTE SECUNDÁRIO DOBRÁVEL
|
1
|
99.95
|
99.9500
|
|
Material
|
SUPORTE SECUNDÁRIO DOBRÁVEL
|
1
|
129.95
|
129.9500
|
|
Material
|
TUBO DESCARTÁVEL COM IODO
|
2
|
443.95
|
887.9000
|
|
Material
|
LANTERNA ELÉTRICA
|
1
|
48.95
|
48.9500
|
|
Material
|
LANTERNA NÃO ELÉTRICA
|
5
|
149.95
|
749.7500
|
|
Material
|
SUPORTE SECUNDÁRIO DOBRÁVEL
|
3
|
69.95
|
209.8500
|
|
Material
|
REVELADOR - IMPRESSAO DIGITAL LATENTE
|
3
|
220
|
660.0000
|
|
Material
|
REAGENTE ANALÍTICO 4
|
1
|
699.95
|
699.9500
|
|
Material
|
REAGENTE ANALÍTICO 4
|
1
|
699.95
|
699.9500
|
|
Material
|
REAGENTE ANALÍTICO 4
|
1
|
1199.95
|
1199.9500
|
|
Material
|
TINTA IMPRESSÃO PAPILAR
|
2
|
99.95
|
199.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.718.544-**
|
ALDAIR RODRIGUES GOMES JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
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***.659.524-**
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PÉRICLES D'ÂNGELO DE CARVALHO E BARROS
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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