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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200396 - SR/PF/PB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200396 - SR/PF/PB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000280
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Unidade Realizadora da Compra
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200370 - SR/PF/SC
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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SR/PF/PB
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.928.511/0001-66 - S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA
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Processo
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08375.000887/2023-94
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS TÁTICOS E SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS, ATRAVÉS DE PREGÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 03/2023, REALIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SANTA CATARINA (SR/PF/SC), NO QUAL ESTA UNIDADE GESTORA FIGURA COMO PARTICIPANTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 234.032,27
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 211.233,47
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Valor Acumulado
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R$ 211.233,47
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2023
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2023NE000280
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08375.000887/2023-94
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22/12/2023
|
31/12/2023
|
211.233,47
|
1
|
211.233,47
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200396
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2023NE000280
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PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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98.459,51
|
98.459,51
|
0,00
|
0,00
|
98.459,51
|
98.459,51
|
98.459,51
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
53399
|
2024-08-29
|
08375.000887/2023-94
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2025-03-18
|
34342.81
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Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CINTO VESTUÁRIO
|
11
|
1059.74
|
11657.1400
|
|
Material
|
ESTOJO PORTA CARREGADOR
|
19
|
245.08
|
4656.5200
|
|
Material
|
ÓCULOS PROTEÇÃO
|
3
|
732.99
|
2198.9700
|
|
Material
|
COLETE SALVA-VIDAS
|
15
|
6641.27
|
99619.0500
|
|
Material
|
ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA
|
20
|
568.23
|
11364.6000
|
|
Material
|
BOLSA
|
19
|
245.08
|
4656.5200
|
|
Material
|
VESTUÁRIO PROTEÇÃO
|
6
|
695.53
|
4173.1800
|
|
Material
|
ESTOJO PORTA CARREGADOR
|
31
|
422.43
|
13095.3300
|
|
Material
|
COLETE
|
13
|
1987
|
25831.0000
|
|
Material
|
ESTOJO PORTA CARREGADOR
|
19
|
319.54
|
6071.2600
|
|
Material
|
MOCHILA
|
15
|
1860.66
|
27909.9000
|
|
Material
|
COLDRE
|
5
|
2779
|
13895.0000
|
|
Material
|
CALÇA
|
10
|
667.51
|
6675.1000
|
|
Material
|
VESTUÁRIO PROTEÇÃO
|
5
|
246.96
|
1234.8000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
5
|
198.78
|
993.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.718.544-**
|
ALDAIR RODRIGUES GOMES JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
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***.659.524-**
|
PÉRICLES D'ÂNGELO DE CARVALHO E BARROS
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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