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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155850 - CAMPUS JARDIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155850 - CAMPUS JARDIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00146/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00028/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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Processo
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23347.014658/2023-88
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR EM GERAL, APARAELHOS DE AR, EQUIPAMENTOS, ELETROELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS JARDIM. PREGÃO28/2023 UASG 158132 - UGR 155850, CFME SOLICITAÇÃO 15/2024 - JD-COMAT/JD-DIRAD/JD-DIRGE/JDIFMS/IFMS. DESPACHO 188/2024 - JD-DIRAD/JD-DIRGE/JD-IFMS/IFMS. PROCESSO N 23347.014658.2023-88.RECURSOS DE EMENDA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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09/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 176.179,11
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 176.179,11
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Valor Acumulado
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R$ 176.179,11
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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00146/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00146/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.014658/2023-88
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09/12/2024
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09/12/2024
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176.179,11
|
1
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176.179,11
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155850
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2024NE000146
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L20RGP15RTN - GERENCIAMENTO EMENDAS-APORTE REITORIA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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176.179,11
|
176.179,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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16885
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2025-02-25
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23347.014658/2023-88
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2025-03-14
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63175.07
|
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17033
|
2025-03-17
|
23347.014658/2023-88
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2025-06-06
|
72200.08
|
|
17150
|
2025-04-03
|
23347.014658/2023-88
|
2025-06-06
|
27075.03
|
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18130
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2025-07-09
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23347.014658/2023-88
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2025-07-21
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13728.93
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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APARELHO AR CONDICIONADO
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3
|
4576.31
|
13728.9300
|
|
Material
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APARELHO AR CONDICIONADO
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18
|
9025.01
|
162450.1800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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